今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822106/2017-04397 文号:
生成日期: 2017-09-13 关键字:
所属机构 灵台县邵寨镇 发布机构: 灵台县邵寨镇

灵台县邵寨镇人民政府2016年度部门决算

灵台县邵寨镇人民政府

2016年度部门决算填报说明


一、基本情况

邵寨镇政府是基层国家行政机关,其主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。制定并住址实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,播出陈规陋习,梳理社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

邵寨镇政府共6 个内设机构,分别是邵寨镇党政综合办公室,现有人员1 人,邵寨镇经济社会发展办公室现有人员1 人,邵寨镇人口和计划生育办公室现有人员1 人,邵寨镇社会治安综合治理办公室现有人员2 人,邵寨镇人民政府监察室现有人员1 人,邵寨镇安全生产监督管理站现有人员5 人。

(二)下属单位及人员情况。邵寨镇政府下属4 个事业单位,分别是社会事务服务中心现有人员8 人,农业服务中心现有人员10 人,文化服务中心现有人员9 人,动植物疫病防防控和农产品质量监管服务中心现有人员1 人。

三、收入支出预算基本情况及结构分析

邵寨镇政府2016年总收入17,273,543.26元,其中财政拨款收入15,829,073.50元,占总收入的91.6%,其他收入517,300.00元,占总收入的3.0%,年初结转和结余927,169.76元,占总收入的5.4%。年度总支出17,273,543.26元,其中基本支出6,382,794.29元,占总支出的37.2%,项目支出7,985,000.00元,占总支出的46.2%,年末结转和结余2,875,748.97元,占总支出的16.6%。

四、年末结转和结余情况

邵寨镇政府2016年年末结转结余2,905,748.97元,其中项目结转结余2,310,000.00元,占结余资金的79.5%。

五、与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入15,739,073.50元,财政部门拨款对账单15,739,073.50元,差额0万元,与财政部门核对一致。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入90000.00元,财政部门拨款对账单90000.00万元。

2、与上年指标核对情况

关于“三公”经费支出说明:2016年度“三公”经费预算81850.00元,其中公务车运行维护费518500.00元,公务接待费30000.00元,实际支出“三公”经费81850.00元,其中公务车运行维护费518500.00元,公务接待费30000.00元。公务车运行维护费较上年度增加20350.00元,增加原因是年度督查考核业务量增加。

关于机关运行经费支出说明:本单位2016年度机关运行经费支出840191.79元,比2015年度增加220867.79元,增长35.66%,主要原因是业务量增加。

关于政府采购支出说明:本单位2016年度政府采购支出总额383722.00元,其中政府采购货物支出383722.00元。

关于国有资产占用情况说明:截止2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

3.资产负债情况

①资产合计4,319,936.17元,其中:银行存款30000元,财政应返还额度2,875,748.97元,固定资产1,414,187.20元。

②负债合计0元。

③净资产合计4,319,936.17元,其中:财政拨款结转2,875,748.97元,其他资金结余30000元,资产基金1,414,187.20元。

六、名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入预决算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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