今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822116/2017-04467 文号:
生成日期: 2017-09-19 关键字: 灵台县蒲窝镇人民政府2016年度部门决算
所属机构 灵台县蒲窝镇 发布机构: 灵台县蒲窝镇

灵台县蒲窝镇人民政府2016年度部门决算

    一、部门(单位)情况

    (一)基本情况

    党政工作机构设置为1办3中心1站1所:基层党组织建设工作办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。乡政府核定编制39人,其中行政编制17人,事业编制20人,工勤编制2人。全镇年末实有在岗干部职工人55人,行政人员18人,事业人员37人。

    (二)单位职能

    1.执行上级国家行政机关的决定,任命和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2.制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3.开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    4.制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作。

    5.保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益。

    6.加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作。

    7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

    8.制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

    9.承办县委、县政府闪办的其他各项工作。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

    2016年预算总收入5372600.00元,其中:一般公共财政预算拨款收入5332600.00元,其他收入40000.00元;预算总支出5372600.00元,其中:一般公共财政预算拨款支出5372600.00元。

    (二)收入支出预算执行情况

    1.基本情况

    2016年总收入7704758.70元,其中:一般公共财政预算拨款收入7614758.70元,政府性基金收入90000.00元,上年结转292245.01元;总支出7781484.71元,其中:一般公共财政预算拨款支出7691484.71元,政府性基金预算收入90000.00元;年末结转结余215519.00元,其中:基本支出结转115519.00元,项目支出结转100000.00元。

    2.收入支出结构分析

    2016年总收入7704758.70元,其中:财政拨款收入7614758.70元,占总收入的98.8%(基本支出5274758.70元,占财政拨款收入的69.3%;项目支出2340000元,占财政拨款收入的30.7%);政府性基金收入90000.00元,占总收入的1.2%;总支出7781484.71元,其中:基本支出5330181.71元,占总支出的68.5%;项目支出2361303.00元,占总支出的30.3%,政府性基金支出90000.00元,占总支出的1.2%。

    (三)年末结转和结余情况

2016年年末结余结转215519.00元,其中:基本支出结转115519.00元,占总结转的53.6%,项目支出结转100000.00元,占总结转的46.4%。

    三、资产负债情况分析

    2016年末,本单位资产合计5318316.95元,其中:流动资产818599.18元,占资产总额的15.4%,固定资产4499717.77元,占资产总额的84.6%;负债合计603080.18元;净资产合计4715236.77元,其中:财政补助结转215519.00元,占净资产的4.6%,资产基金4499717.77元,占净资产的95.4%。

    四、其他情况说明

    1.2015年年末财政拨款结转292245.01元,本年年末结转215519.00元,其中:基本支出结转115519.00元,项目支出结转100000.00元。

    2.2016年年初预算其他收入40000.00元,后调整预算数为其他文化支出40000.00元。

    3.2016年基本支出预算5272400元,基本支出决算5420181.71元,其中人员经费支出4391978.78元,日常公用经费支出1028202.93元。

    4.2016年“三公经费”预算77600.00元,实际支出77498.01元,其中公务车辆运行维护费47498.01,公务接待30000.00元。

    5.2016年固定资产4499717.77元,较2015年增加627945.07元,主要是基层政权建设五小活动室固定资产购置以及政府公租楼资产增加。

    6.2016年负债603080.18元,其中其他应付款603080.18,较2015年增加97380.52元,主要是工程项目前期费用未报账。

    7.人员情况:2016年核定编制数39人,较2015年编制减少1人。

    五、名词解释

    1.财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    4.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    5.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

    6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    7.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费:是指纳入预决算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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