今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822110/2018-03585 文号:
生成日期: 2018-08-28 关键字:
所属机构 灵台县上良镇 发布机构: 灵台县上良镇

灵台县上良镇人民政府2017年度部门决算公开

灵台县上良镇人民政府

2017年度部门决算填报说明

一、基本情况

(一)部门职责

上良镇人民政府是行政机构,其主要职责是:(一)促进经济发展,增加农民收入。 (二)强化公共服务,着力改善民生。 (三)加强社会管理,维护农村稳定。 (四)推进基层民主,促进农村和谐。

(二)机构设置及人员情况

上良镇人民政府共6个内设机构,分别是:党政机构、农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、动植物疾病防疫和农产品质量监管服务中心、安全生产管理中心。

人员情况: 年初在职人员73人,离退休人员20人;年末在职人员71人,变动原因是人员调离及新分配;离退休人员19人,1人于2017年2月去世。

二、收入支出决算基本情况及结构分析

(一)收入情况:上良镇人民政府2017年总收入合计 12278823.01元,其中本年收入12278823.01元,具体情况如下:

1、财政拨款收入12278823.01元,比2016 年度决算数减少26971.68元。

2、年初结转和结余1269428.08元,与2016年度决算持平。

(二)支出情况:上良镇人民政府2017年支出总计12621020.51元,其中:本年支出12621020.51元(其中:基本支出8062028.51元,项目支出 4558992元),比2016 年度决算数增加 1265654.62元,增长10.03%,主要原因:财政拨款收入增加,财政支出进度加快。

分科目支出情况是:1、一般公共服务支出4470794.8元,占总支出的35.42%;2、科学技术支出4326.4元,占总支出的0.03%;3、文化体育与传媒支出953086.1元,占总支出的7.55%;4、社会保障和就业支出 1770614.11元,占总支出的14.03%;5、医疗卫生与计划生育支出 78227.00元,占总支出的0.62%;6、城乡社区支出 949500元,占总支出的7.52%;7、农林水支出4032592.1元,占总支出的31.95%;8、商业服务业等支出31880元,占总支出的0.25%;9、其他支出30000元,占总支出的0.24%;10、年末结转和结余情况 :927231.3元,其中:基本支出结转18231.30.元,占总结转的2%,项目支出结转909000.00元,占总结转的98%。结转资金主要是项目建设资金,其中扶持村级集体经济资金400000.00元,街区基础设施改善资金400000.00元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

上良镇人民政府2017年度一般公共财政拨款基本支出8062028.51元,其中:人员经费支出 7128646.01元,公用经费支出 933382.5元。

四、“三公经费”支出情况说明:

2017年度“三公经费”预算50000元,其中公务车运行维护费20000.00元,公务接待费30000.00元。本年公务接待实际支出29173元,接待300余人(次)。公务车运行维护费实际支出18407元,公务车运行维护费较上年度减少 31093元。“三公”经费减少原因是公车改革后单位车辆减少,政府接待大多数安排在机关廉政灶。

五、其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费支出说明:本单位2017年度机关运行经费支出933382.5元,比2016年度增加414901.3元,增加80.02%,主要原因是办公费、电费等支出增加。

2、关于政府采购支出说明:本单位2017年度政府采购支出总额679700元,主要为办公设备、农用物资采购。

3、关于国有资产占用情况说明: 截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆。

4.资产负债情况:

2017年末,本单位资产合计4633815.88元,其中:流动资产1289942.07元,占资产总额的27.84%,固定资产3343873.81元,占资产总额的72.16%;负债合计362710.77元;净资产合计4271105.11元,其中:财政补助结转927231.30元,占净资产的21.70%,资产基金3343873.81元,占净资产的78.30%。

5、预算绩效管理情况:本部门2017年度无预算绩效评价项目。

六、名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入预决算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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