今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822024/2020-05241 文号:
生成日期: 2020-09-10 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县财政局 发布机构: 灵台县人社局

灵台县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

 

2019年灵台县人力资源和社会保障局

     

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县人力资源和社会保障局是灵台县人民政府组成部门,正科级单位。主要职责:一是负责全县促进就业工作,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,加强对全县劳务输转工作的指导,牵头拟订全县高校毕业生就业与创业政策。二是统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,会同有关部门建立全县社会保险基金管理和监督制度,编制全县社会保障基金预决算草案。三是负责全县行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员及事业单位工作人员的综合管理,会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,负责全县职称制度改革与深化工作。四是完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,负责全县劳动人事争议调解仲裁工作。

(二)机构设置情况。

本单位属县级一级全额预算拨款行政单位。执行政府会计制度。独立核算单位1个,独立编制机构1个。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3308.45万元,支出总计3226.10万元。与2018年决算数相比,收入减少11155.44万元,77.13%,支出减少11080.19万元,77.45%,主要原因是财政对社会保障事业的补助支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3308.45万元,其中:财政拨款收入2944.45万元,89%;其他收入364万元,11%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3226.10万元,其中:基本支出1914.19万元,59.33%;项目支出1311.90万元,40.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2944.45万元,较上年决算数减少11361.31万元,79.42%。主要原因是:财政对社会保障事业的补助支出相对减少。较年初预算数7447.86万元减少4503.41万元,60.47%。主要原因是:财政对社会保障事业的补助支出相对减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计2805.04万元,较上年决算数减少11410.62万元,80.27%。主要原因是:财政对社会保障事业的补助支出、医疗保险的补助支出等相对减少。较年初预算数7908.10万元减少5103.06万元,64.53%。主要原因是:切实执行以收定支,收支平衡的原则。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2805.04万元,较上年决算数减少11410.62万元,80.27%。较年初预算数7908.10万元减少5103.06万元,64.53%

1、一般公共服务支出789.71万元,28.15%,较年初预算数增加62.35万元,主要原因是加大财政对就业扶贫、社保扶贫的补助支出;

2、社会保障与就业支出1407.92万元,占50.19%,较年初预算数减少771.56万元,主要原因是减少财政对社会保障与就业的补助支出;

3、教育支出100万元,3.57%,较年初预算数增加100万元;

4、农林水支出507.41万元,18.09%,较年初预算数增加507.91万元,主要原因是加大就业、社保、劳务产业助推脱贫攻坚精准扶贫的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1493.13万元。其中:人员经费1284.92万元,较上年减少10926万元,主要原因是减少财政对其他人力资源社会事务的补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费208.21万元,较上年增加60.2万元,主要原因是增加了就业、社保、劳务产业助推脱贫攻坚的补助支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入1464.84万元,较上年12384.81万元减少10919.97万元,主要原因是财政对社会保障事业的补助支出相对减少。基本支出1493.13万元,较上年13670.46万元减少12177.33万元,主要原因是切实执行以收定支,收支平衡的原则。上年基本支出结转131.06万元,年末结转(余)102.77万元。基本支出1493.13万元,比当年预算增加101.71万元,7.31%;主要原因是增加了精准扶贫及脱贫攻坚中劳务产业、就业扶贫及社保扶贫的相关支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元,较年初预算数1.5万元持平,主要原因是认真执行中央八项规定和省市县委规定,厉行勤俭节约,切实压减三公经费支出。较上年支出数1.575万元减少0.075万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门无因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费用。

公务接待费1.5万元,主要用于上级部门检查、调研、指导工作的接待支出,费用支出较年初预算数1.5万元持平,主要原因是认真执行中央八项规定和省市县委规定,厉行勤俭节约,切实压减三公经费支出,较上年支出数1.575万元减少0.075万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门无因公出国(境)、公务用车购置;国内公务接待53批次,336人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出83.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少37.31万元,30.90%,主要原因是认真贯彻执行中央、省市县相关规定,严格财务管理,切实减压支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额153.48万元,其中:政府采购货物支出3.48万元、政府采购服务支出150万元。主要用于贫困劳务力就业技能培训和办公设备、办公家具的购置。中小企业的合同金额153.48万元及占政府采购支出总金额的比重100%

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门无公务车辆。资产总额11,227,416.47元,其中负债17,833.94元,资产负债率0.16%

十、关于预算绩效情况的说明。

()部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。其中:所有项目自评结果为“良”,涉及资金20万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出40万元,自评结果为“良”。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好

第四部分  名词解释

财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金。

事业收入事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务指县人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业指县人力资源和社会保障局用于人力资源和社会保障及就业管理事务方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

农林水支:指政府农林水务支出,本部门主要用于扶贫贷款奖补及贴息补贴。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开表

附件:2019年县级部门预算执行情况绩效自评报表

附件下载:县人社局2019年度部门决算公开.pdf
附件下载:县人社局2019年度部门决算公开表.xls
附件下载:县人社局2019年度绩效自评表.xlsx

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