今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822024/2020-05297 文号:
生成日期: 2020-09-15 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县工信局 发布机构: 灵台县工信局

灵台县工信局2019年部门决算公开

 

 

2019 年灵台县工业和信息化局部门决算公开

 

第一部分 单位基本情况

 

(一)职责职能。

灵台县工业和信息化局是灵台县人民政府主管全县工业和信息化等工作的职能部门。主要职责是:一是贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、科学技术、招商引资有关法律、法规和方针、政策,拟订全县工业和信息化产业发展、科技进步和创新、招商引资、经济合作的政策、规划和年度计划并组织实施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,积极推进工业化和信息化融合; 二是监测、分析全县工业和信息产业、生产性服务业经济运行、消费品市场和重要生产资料流通供求、商品价格态势,统计并发布相关指导信息,进行预测预警和信息引导;综合协调煤、电、油、气、运等重要生产要素的保障;负责烟草、盐业行政管理、执法监督和医药等物资储备管理;三是确定工业和信息产业固定资产投资规模和方向,提出中央、省、市、县用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见并进行监督管理;按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;抓好工业发展平台建 设,负责工业集中区管理指导和协调服务工作。四是负责工业和信息化产业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施, 推进清洁生产等工作。

(二)机构设置情况。

灵台县工信局是 2017 年 7 月(灵政办发[2017]116 号)批复成立的正科级行政单位,核定行政编制 8 名。内设办公室、经济运行股,县中小企业办公室,编制 7 名。设局长 1 名,副局长2名。

 

第二部分  2019 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件) 表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见

附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

 

第三部分 2019 年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入总计 6331228.66 元, 支出总计6689831.16元。与2018 年决算数相比,收入减少 8667800.73元, 减少50.71%,支出减少 8199552.23元,减少 54.67%,主要原因是机构改革,科技局和商务局单独设立。

二、收入决算情况说明

本单位2019 年度收入合计6331228.66 元,其中:财政拨款收入 6198528.66 元,占 97.91%;其他收入 132700 元,占 2.09%。

三、支出决算情况说明

本单位 2019 年度支出合计 6689831.16 元,其中:基本支出5363431.16 元,占 80.17%;项目支出 1326400 元,占 19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收入合计 6331228.66 元,较上年决算数减少 6412744.23 元,减少 50.31%。主要原因是:机构改革,单位分离造成的。较年初预算数增加 2456051.56 元,增加63.38%。主要原因是:人员工资及专项资金增加本单位2019年度财政拨款支出合计 6689831.16 元,较上年决算数减少 8199552.23 元,减少 54.67%,。主要原因是:机构改革,科技局和商务局单独设立。较年初预算数增加 2814654.06 元,增加 72.63%。主要原因是:上年结转结余、人员工资及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度一般公关预算财政拨款支出合计6689831.16 元,较上年决算数减少 8391898.23 元,减少 55.95%。主要原因是:机构改革,单位分离造成的。较年初预算数增加2731954.06 元,增加 70.5%。主要原因是:上年结转结余、人员工资及专项资金增加。

1、一般公共服务支出 4682204.90 元,占 69.99%,较年初预算数增加 1149587.8 元,主要原因是人员工资增加;

2、社会保障与就业支出 504406.96 元,占 7.55%,较年初预算数增加 161846.96 元,主要原因是人员工资及养老保险增加;

3 、科学技术支出 216819.3 元, 占 3.25%, 较年初预算数

216819.3 元;

4、节能环保支出 347500 元,占 5.19%,较年初预算数 347500元;

5、农林水支出 10000 元,占 0.15%,较年初预算数 10000 元;

6、资源勘探信息等支出 928900 元,占 13.87%,较年初预算数 928900 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 5363431.16元。其中:人员经费 4787987.46 元,较上年减少 1704878.73 元, 主要原因是机构改革人员分离。人员经费用途主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 575443.7 元,较上年减少 431532.5 元,主要原因是机构改革人员减少。另外,严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019 年基本收入 5384028.66 元,较上年减少1604848.23 元,主要原因是机构改革人员分离,工资福利收入减少。基本支出 5363431.16 元,较上年 1704878.73 元,主要原因是机构改革人员分离,工资福利支出减少。上年基本支出结转39048.5 元,年末结转(余)4821055.7 元。基本支出 5363431.16 元,比当年预算增加 1538254.06 元,增加 28.68%;主要原因是工资福利费支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度本单位“三公”经费支出共计 6750 元,和年初预算数持平。较上年支出数减少 8000 元,主要原因是机构改革单位分离,人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019 年度本单位预算无因公出国(境)。无公务车购置费。无公务车运行维护费公务接待费 6750 元,主要用于上级部门检查工作的接待支出,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少 8000 元,主要原因是主要原因是机构改革单位分离,人员减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019 年本单位无因公出国(境);无公务用车购置;国内公务接待 25 批次,300 人。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019 年本单位机关运行经费支出 575443.7 元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2018 年减少 431532.5 元,减少 42.85%,主要原因是机构改革, 科技局和商务局分设,人员减少。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 2930 元,其中:政府采购货物支出 2930 元。主要用于给单位会议安装 LED 电子显示屏。

(三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本单位无车辆。

十、关于预算绩效情况的说明。

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度3 个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金 814500 元,占-般公共预算项目支出总额的 12.17%。其中:3 个项目自评结果为“良好”, 涉及资金 814500 元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出6689831.16 元,自评结果为“良好”。从评价情况来看,我单位支出严格执行国家的财经纪律法规。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有 关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 号)规定, 事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指灵台县工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指灵台县工业和信息化局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支

出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为

在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的 在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于 对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县工业和信息化局 2019 年部门决算公开表

附件:2019 年县级部门灵台县工业和信息化局预算执行情况绩效自评报表

附件下载:灵台县工业和信息化局2019年绩效自评表.pdf
附件下载:灵台县工业和信息化局2019年决算公开表.pdf

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