今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-05361 文号: 灵财库字[2020]120号
生成日期: 2020-09-17 关键字: 部门财务决算
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县自然资源局

2019年灵台县珍珠山林场部门决算公开

 

 

2019年灵台县珍珠山林场部门决算公开

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县珍珠山林场是灵台县人民政府主管全县保护培育森林资源、提供森林生态公益服务和生态产品等工作的职能部门。主要职责是:保护和培育森林资源、维护国土生态安全、示范带动全县林业生态建设

(二)机构设置情况。

机构编制数1个,属独立财政核算。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3888194.40,支出总计3216796.9元。与2018年决算数相比,收入2122316.60元,增加1765877.80元,支出2122316.00元,增加1094480.90,主要原因是增加了森林管护费用支出

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3888194.40,其中:财政拨款收入3888194.40,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3216796.90,其中:基本支出3216796.90,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计3888194.40元,较上年决算数2122316.60,增加了45%。主要原因是:增加了森林管护费用支出。较年初预算数2717874.00元增加1170320.40元,增加了30%。主要原因是:增加了森林管护费用支出

本部门2019年度财政拨款支出合计3216796.90元,较上年决算数2122316.60,增加了34%。主要原因是:增加了森林管护费用支出。较年初预算数2717874.00元,增加了498949.90元,主要原因是:增加了森林管护费用支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计3888194.40元,较上年决算数2122316.00元,增加1094480.90元。主要原因是:增加了森林管护费用支出。较年初预算数2717874.00元,增加了498949.90元,主要原因是:增加了森林管护费用支出。一般公共服务支出3216796.90,占100%,比当年预算2717874.00元,增加了15%

2、社会保障与就业支出0.

3、医疗卫生与计划生育支出0

4、住房保障支出0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3216796.9元。其中:人员经费2542764.90,较上年2020316.6增加522448.30,主要原因是职工工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费139577.50,较上年102000.00,增加了37577.50元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入3888194.40,较上年2122316.60,增加了1765877.80元。主要原因是增加了森林管护费用支出。基本支出3216796.90,较上年2122316.60,增加了1094480.30元,主要原因是增加了森林管护费用支出。上年基本支出结转0,年末结转(余)671397.50元。基本支出3216796.90元,比当年预算2717874.00,增加498922.90元,增加了15%;主要原因是增加了森林管护费用支出

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出139577.50,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门没有公务用车。

十、关于预算绩效情况的说明。

无。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县珍珠山林场(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县珍珠山林场(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县珍珠山林场2019年部门决算公开表

附件下载:2019年灵台县珍珠山林场部门决算表.pdf

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