今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822106/2020-05464 文号:
生成日期: 2020-09-21 关键字: 部门决算 2019年
所属机构 灵台县邵寨镇 发布机构: 灵台县邵寨镇人民政府

灵台县邵寨镇人民政府2019年度部门决算公开

 2019年邵寨镇人民政府部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能

1.1执行上级国家行政机关的决定,任命和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

1.2制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

1.3开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

1.4制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作。

1.5保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益。

1.6加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作。

1.7指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

1.8制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

1.9承办县委、县政府交办的其他各项工作。

(二)机构设置情况

1、邵寨镇人民政府机构设置为3办4中心1所,其中内设机构为卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、基层党组织建设工作办公室;下属机构为农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心,动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心和农村公路管理所。

2、邵寨镇人民政府核定编制52人,其中行政编制23人,机关工勤2人,事业编制27人,年初实有在职干部职工71人,年末实有在职干部职工人72人,其中行政人员21人,机关工勤人员1人,事业12人,项目人员38人,人员变动情况是调出8人,调入3人,服务期满项目人员重新聘用6人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位实际收入13822186.61元,其中一般公共预算财政拨款收入13490322.52元,政府性基金收入40000.0元,其他收入291864.09元。总收入较上年增加132145.31元,增长0.97%。决算支出14622128.28元,其中基本支出10373928.28元,项目支出4248200.0元,本年支出较上年增加956255.74元,增长7%,增加原因项目及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计13822186.61元,其中:一般公共预算收入13490322.52元,占总收入97.6%,政府性基金收入40000.0元,占总收入0.29%,其他收入291864.09元,占总收入2.11%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计14622128.28元,其中:基本支出10373928.28元,占70.9%;项目支出4248200元,占29.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计13530322.52元,其中一般公共预算收入13490322.52元,占全年总收入97.6%,政府性基金收入40000.0元,占全年总收入0.29%,较上年决算数增加641581.22元,增长4.98%。主要原因是:县选人员转正工资增加及村社干部报酬、村级办公经费增加及职工养老保险改革后资金拨入单位账户导致收入增加。较年初预算数增加4465922.52元,增长49.26%。主要原因是:偿还中小企业欠款资金年初没有纳入预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计14497040.65元,较上年决算数增加1632468.11元,增加12.69%。主要原因是:人员工资及村级办公经费增加。较年初预算数增加5432640.65元,增加59.93%。主要原因是:项目资金及偿还中小企业欠款资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计14007040.65元,较上年决算数增加2172468.11元,增加18.36%。主要原因是:工资福利及商品服务支出及偿还中小企业欠款资金增加。

1、一般公共服务支出6447441.73元,占总支出46.03%,较年初预算数增加1454119.93 元,主要原因是人员工资及村级办公经费增加;

2、社会保障与就业支出568509.82元,占总支出4.06%,较年初预算数减少27260.18元,主要原因是人员调动导致社保缴费基数变化;

3、文化旅游体育与传媒支出335921.2元,占总支出2.4%,较年初预算数减少465128.8元,主要原因是人员划转导致工资变化

4、节能环保支出1210000.00元,占总支出8.64%,较年初预算数增加1210000.00元,主要原因是垃圾填埋场及污水处理站运行维护费年初由在主管部门纳入预算,年中县财政拨付偿还中小企业欠款资金。

5、城乡社区支出584145.00元,占总支出4.17%,较年初预算数增加954145元,主要原因是年初预算只填报了小城镇管护费,年内项目增加。

6、农林水支出4271022.9元,占总支出30.49%,较年初预算数增加1123122.9元,主要原因是人员工资增加年内实施了人居环境整治项目。

7、交通运输支出390000元,占总支出2.78%,较年初预算数增加390000元,主要原因是年内下达偿还中小企业欠款资金。

8、住房保障支出200000元,占总支出1.43%,较年初预算数增加200000元,主要原因是年内下达偿还中小企业欠款资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出10348840.65元。其中:人员经费8723175.19元,较上年增加1702359.05元,主要原因是县选人员转正及工资正常晋升导致工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1625665.46元,较上年增加312609.06元,主要原因是日常公用经费开支、村级办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入13490322.52元,较上年增加2051581.22元,主要原因是办公经费及人员工资、社保支出增加。基本支出10348840.65元,较上年增加1702359.05元, 主要原因是县选人员转正及工资正常晋升导致工资增加。上年基本支出结转1112155.59元,年末结转(余)312213.92元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计40000元,较上年决算数少410000元,减少91.1%。主要原因是财政拨款减少。本部门2019年度政府性基金预算支出合计490000元,较上年决算数增加490000元,增长100%。主要原因是上年资金下达较迟没有实现支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计19919.78元,较年初预算数减少30080.22元,主要原因是公务接待费安排在职工餐厅。 

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元,公务车购置费0元, 公务车运行维护费19919.78元,主要用于支付燃油费、保险费,费用支出较年初预算数基本持平,主要原因是严控三公经费开支;较上年支出数持平。

公务接待费本年度支出0元,费用支出较年初预算数减少30000元,主要原因是公务接待费安排在职工餐厅。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门无因公出国(境)人员;没有新购公务用车辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待78批次,500余人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1625665.46元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加312609.06元,增长23.81%,主要原因是项目前期费用及劳务费增加。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额2448916元,全为政府采购货物支出。主要用于果园农用物资采购。中小企业的合同金额2448916元,占政府采购支出总金额的比重100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车,主要用于各村督查检查。单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000元,自评结果为“良”。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:邵寨镇人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:邵寨镇人民政府用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县邵寨镇人民政府2019年部门决算公开表

附件下载:灵台县邵寨镇2019年度部门决算公开表.xls

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