今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822053/2020-05483 文号:
生成日期: 2020-09-22 关键字: 医疗保障局、部门、决算
所属机构 灵台县医保局 发布机构: 灵台县医保局

2019年灵台县医疗保障局部门决算

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县医疗保障局是县政府工作部门,其主要职责是贯彻落实党中央和省市县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署

(二)机构设置情况。

灵台县医疗保障局共有机关行政编制6名,工勤编制1名,实有干部职工6人。

下属两个事业单位分别为灵台县医疗保险管理服务中心和灵台县基本药物集中采购配送中心。其中:灵台县医疗保险管理服务中心事业编制12名,灵台县基本药物集中采购配送中心事业编制4名,共实有干部职工20人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计19501996.28元,支出总计19996802.00元。本单位为2019年新成立单位,无与上年对比数据

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计19501996.28元,其中:财政拨款收入18491996.28元,占94.82%;其他收入1010000.00,占5.18%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计19996802.00,其中:基本支出1445809.46元,占7.23%;项目支出18550992.54元,占92.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计19501996.28元。较年初预算数12873120.00,增加51.49%。主要原因是:从民政部门划转了医疗救助资金和增加了政府性基金财政预算拨款。

本部门2019年度财政拨款支出合计19996802.00元。较年初预算数12873120.00,增加55.34%。主要原因是:从民政部门划转了医疗救助资金和增加了政府性基金财政预算拨款。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计18986802.00本单位为2019年新成立单位,无与上年对比数据。。

1、一般公共服务支出10000.00,占0.05%,较年初预算数增加10000.00,主要原因是单位年初新成立,通过划转、遴选等方式,人员增加;

2、社会保障与就业支出132017.48元,占0.70%,较年初预算数减少53982.52

3、医疗卫生与计划生育支出18824784.52元,占99.15%,较年初预算数增加1970101.34主要原因是从民政部门划转了医疗救助资金和增加了政府性基金财政预算拨款;

4、农林水支出20000.00,占0.10%,较年初预算数增加20000.00,主要原因单位刚成立,尚未安排精准扶贫驻村工作

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1445809.46元。其中:人员经费1013996.28元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费431813.18元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入1481996.28元。上年基本支出结转0,年末结转36186.82元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计1010000.00元。本部门2019年度政府性基金预算支出合计1010000.00本单位为2019年新成立单位,无与上年对比数据

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0,2019年未开展公务接待活动

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出431813.18元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等.本单位为2019年新成立单位,无与上年对比数据

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额105209.00元,其中:政府采购货物支出105290.00元。主要用于办公电脑设备和办公桌椅购置

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

本部门2019年没有实施绩效的项目

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出1445809.46元,自评结果为”。从评价情况来看,本部门年度决算整体性支出与年初预算支出有一定差额,还存在人员经费预算不够精准的问题

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县医疗保障局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县医疗保障局2019年部门决算公开表

附件下载:2019年医疗保障局决算公开表.pdf

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