今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822116/2020-05539 文号:
生成日期: 2020-09-22 关键字: 部门决算,公开公示,财政信息,2019年
所属机构 灵台县蒲窝镇 发布机构: 灵台县蒲窝镇

灵台县蒲窝镇人民政府2019年度部门决算公开

  第一部分  部门基本情况

  (一)职责职能

  蒲窝镇人民政府是灵台县人民政府下设的基层国家行政机关。主要职责是执行上级国家行政机关的决定,任命和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境承办县委、县政府交办的其他各项工作。

  (二)机构设置情况

  1.机构情况

  党政工作机构设置为13中心11基层党组织建设工作办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。

  2.人员情况

  镇政府核定编制39人,其中行政编制17人,工勤编制2人事业编制20人。全镇年末实有在岗干部职工人51人,行政人员15人,事业人员36人,分配事业单位管理人员5人,分配项目服务人员2人,市直(县直)部门单位招考遴选调出7人,县内领导干部调出5人,县内领导干部调入4人。

  第二部分  2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表(见附件)

  表二:收入决算表(见附件)

  表三:支出决算表(见附件)

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  

  第三部分   2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计11280741.27,支出总计11021481.24元。与2018年决算数相比,收入增加2173503.65,增加19.27%,支出减少2487716.97,减少22.57%,主要原因是上年度项目支出年终结转数较大,当年年终结转减少

  二、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计11280741.27,其中:财政拨款收入10034807.76,占88.96%;其他收入50000,占0.44%,年初结转结余1195933.51元,占10.6%。

  三、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计11021481.24,其中:基本支出8206488.63,占74.46%;项目支出2814992.61,占25.54%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入合计10034807.76元,较上年决算数增加959570.17,增加9.56%。主要原因是:村社干部报酬及村级办公经费增加。较年初预算数2727336.76,27.18%。主要原因是:村社干部报酬及村级办公经费预算增加

  本部门2019年度财政拨款支出合计10764509.62元,较上年决算数减少2561320.21,减少23.79%。主要原因是:一般公共预算项目减少。较年初预算数增加3457038.62,增加32.12%。主要原因是:村社干部报酬及村级办公经费预算增加

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计10764509.62元,较上年决算数减少2561320.21,减少23.79%。主要原因是::一般公共预算项目减少。较年初预算数增加3457038.62,增加32.12%。主要原因是:村社干部报酬及村级办公经费预算增加

  1、一般公共服务支出5116941.35元,占47.54%,较年初预算数增加1336660.35,主要原因是开展脱贫攻坚退出验收、环境整治及基层政权建设项目支出增加;

  2、社会保障与就业支出495467.36元,占4.6%,较年初预算数增加52257.36,主要原因是年内转正干部及调入干部人数增加;

  3、住房保障支出115000元,占1.07%,较年初预算数增加115000,主要原因是公共租赁住房日常维修维护费

  4、文化旅游体育与传媒支出406388.30元,3.78%,较年初预算数减少220061.7元,主要原因是开展文化演出下乡、文体活动次数减少。

  5、节能环保支出437641元,4.07%,较年初预算数增加437641元,主要原因是环境卫生综合治理及垃圾转运站经费增加。

  6、城乡社区支出35000元,占0.33%,较年初预算数增加5000元,主要原因是街区环卫工人人数及工资调整。

  7、农林水支出4,158,071.61元,占38.63%,较年初预算书增加1730541.61元,主要原因脱贫攻坚、造林绿化、牛果产业发展方面附加费用增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出7949517.01元。其中:人员经费6349717.76元,较上年增加1317995.35,主要原因是单位人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1599799.25元,较上年增加261372.75,主要原因是村级办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入10034807.76元,较上年减少959570.14,主要原因是上年年终结转结余数减少。基本支出8206488.63元,较上年减少1652971.31,主要原因是上年年终结转结余数减少。上年基本支出结转368581.90元,年末结转256901.03元。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算收入及支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度本部门“三公”经费支出共计40000,较年初预算数减少10000,主要原因是公务接待费用降低。较上年支出数减少142,主要原因是公务接待次数减少

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

  2019年度本部门因公出国(境)无支出费用

  2019年度本部门公务车购置无支出费用

  公务车运行维护费20000,主要用于公务车辆燃油费、日常维修维护保养费、保险费等,费用支出较年初预算数一致;较上年支出数一致。

  公务接待费20000,主要用于脱贫攻坚考核验收、农业农村工作检查指导、人大代表调研等事项的接待支出,费用支出较年初预算数减少10000,主要原因是压缩了公务接待次数,较上年支出数减少142元,主要原因是公务接待次数减少

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置数量为0,公务车保有量为1;国内公务接待118批次,982人。

  九、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出1599799.25元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加261372.75元,增加19.53%,主要原因是村级办公经费增加

  (二)政府采购支出情况的说明

  2019年本部门政府采购支出总额1480651元,其中:政府采购货物支出1480651元。主要用于2019财政专项扶贫项目农用物资采购。中小企业的合同金额1480651元及占政府采购支出总金额的比重100%。

  (三)国有资产占用情况的说明

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1,其中:应急保障用车1单价50元以上通用设备1台(套)

  十、关于预算绩效情况的说明

  部门整体支出绩效自评情况组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000元,自评结果为“良”。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:蒲窝镇人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:蒲窝镇人民政府用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  :灵台县蒲窝镇人民政府2019年部门决算公开表

  

  

附件下载:蒲窝镇人民政府2019年部门决算公开表.pdf

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