今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822115/2020-05556 文号:
生成日期: 2020-09-22 关键字: 灵台县百里镇人民政府2019年度部门决算公开
所属机构 灵台县百里镇 发布机构: 灵台县百里镇

灵台县百里镇人民政府2019年度部门决算公开

 灵台县百里镇人民政府2019年部门决算公开说明

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

百里镇人民政府正科级单位,主要职责:一是执行上级国家行政机关的决定,任命 和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。四是制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等 工作。五是保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益。六是加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作。七是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。八是制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。九是承办县委、县政府闪办的其他各项工作。

(二)机构设置情况。

百里镇人民政府党政部门决算为百里镇本级决算。

1.本部门工作机构设置为 1 办 3 中心 1 站 1所:分别是百里镇基层党组织建设工作办公室、百里镇农业服务中心、百里镇文化服务中心、百里镇社会事务服务中心,百里镇安全生产监督管理站,百里镇农村公路管理所。

2.本部门核定编制37人,其中行政编制 20 人(机关工勤 2 人),事业编制17 人。全镇年末实有在岗干部职工人 62人,行政人员 14人,事业人员48人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计13810923.44,支出总计17350789.98元。与2018年决算数相比,收入减少6290431.91,45.54%,支出增加533874.78,同比增加3.07%,主要原因是百里镇敬老院建设项目等财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计13810923.44元,其中:一般公共预算财政拨款收入 13121923.44元,占比95.01%;政府性基金预算财政拨款收入589000.00元,占比4.26%其他收入 100000.00元,占比0.73%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计17350789.98,其中:基本支出4876368.48元,占28.10%;项目支出6278000.00元,占36.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计13810923.44元,较上年决算数减少5694631.91元,同比减少29.20%。主要原因是:是项目支出财政拨款减少。较年初预算数增加4917577.24,增加35.60%。主要原因是:农村基础设施建设项目、百里镇垃圾转运站建设项目、百里镇牛产业发展扶持、川口至店房道路建设和镇统计站建设项目债务化解、村级办公经费和村干部报酬等

本部门2019年度财政拨款支出合计17350789.98元,较上年决算数减少533871.78,同比减少3.07%。主要原因是:财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加8457223.78,48.74%。主要原因是:村级办公经费和村干部报酬、农村基础设施建设项目、社会保障和就业支出,城市社区支出和人员运行费用增加了

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计17350789.98元,较上年决算数减少533871.78,同比减少3.07%。主要原因是:退休人员工资转移社保发放。较年初预算数增加8457443.78,增加95.09%。主要原因是:百里敬老院建设项目、垃圾转运站建设项目等预算增加

1、一般公共服务支出5074638.09元,29.25%,较年初预算数增加604171.89元,主要原因是村级办公经费和村干部报酬等预算支出增加;

2、文化旅游体与传媒支出270354.60元,1.56%;较年初预算数减少29795.40,主要原因是人员调动,工资福利支出减少;

3、社会保障和就业支出 4270960.54元,24.62%较年初预算数增加3784720.54,主要原因是百里镇敬老院项目建设预算支出增加;

4、节能环保支出472790.85元,2.72%较年初预算数增加472790.85,主要原因是垃圾转运站项目建设及运行经费和污水处理站运行经费预算支出增加;

5、城乡社区支出378652.60元,2.18%较年初预算数增加328652.60,主要原因是农村基础设施建设预算支出增加。

6、农林水支出6299043.30元,36.30%较年初预算数增加2712553.30,主要原因是百里镇牛产业发展扶持、农村基础设施建设和村级办公经费和村干部报酬预算支出增加;

7、交通运输支出100000.00元,0.58%较年初预算数增加100000.00,主要原因是川口至店房道路建设和镇统计站建设债务化解预算支出增加;

8、其他支出484350.00元,2.79%较年初预算数增加484350.00,主要原因是百里镇敬老院项目建设预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出10659999.13元。其中:人员经费8797793.44,较上年增加2690297.77,主要原因是职工工资福利、村干干部办公经费和村干报酬支出增加,人员经费用途主要包括基本工资2358360.10元、津贴补贴147335.00元、奖金82377.00元、绩效工资85120.00元、机关事业单位基本养老保险缴费2181054.62元、其他社会保障缴费22121.76元、抚恤金20070.00元、生活补助2080047.06元。公用经费1862205.69,较上年减少348564.30,主要原因是政府机关维修维护费减少。公用经费用途主要包括办公费988648

.88元、印刷费296985.90元、水费1500.00元电费90280.00元、邮电费57242.09元、差旅费46175.30元、维修(护)费124704.00元培训9000.00元、公务招待费1750.00元专用燃料费43000.00元劳务费19456.40元、公务用车运行维护费17670.50元、其他交通费用107529.22元2019年基本收入10659999.13,较上年增加310437.37,主要原因是村干干部办公经费和村干报酬等支出增加。基本支出10659999.13,较上年增加2341733.47,主要原因是农村基础设施建设项目、百里镇垃圾转运站建设项目、百里镇牛产业发展扶持和村级办公经费和村干部报酬等财政拨款收入等项目支出增加。上年基本支出结转5513257.08元,年末结转(余)1307181.39基本支出470831.39元,占的当年预算5.35%;主要原因是城镇管护人员经费、驻村帮扶工作队和第一书记经费报账滞后未实现支出,致使资金结余

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计589000.00元,较上年决算数资金增加149000.00,同比增长25.29%。主要原因是:百里镇中心敬老院建设项目预算增加。本部门2019年度政府性基金预算支出合计834350.00元,较上年决算数减少271300.00,同比减少24.53%。主要原因是:本年度财政拨款预算支出减小

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计21420.05,较年初预算数50000.00,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少25951.95,主要原因是公务接待减少

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00公务车购置费0.00公务车运行维护费19670.50,主要用于公务车辆维修和运行,费用支出较年初预算数329.50,支出与上年度持平。公务接待费1750.00,主要用于公务接待的接待支出,费用支出较年初预算数30000.00,主要原因是减少公务接待支出,较上年支出数30000.00元,主要原因是减少公务接待支出

九、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1862205.69元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年减少327064.30元,同比减少14.93%,主要原因是2018年度离退休人员转移等

2、政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额510000.00元,其中:政府采购货物支出300000.00元、政府采购工程支出210000.00主要用于农用物资和百里镇敬老院建设电梯采购项目

 3、国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3,其中:主要应急保障用车2辆,其他用车1辆。其他用车主要是垃圾清运车

十、关于预算绩效情况的说明。

1.部门项目支出绩效自评情况共组织对2019年度1般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金100000.00元,占般公共预算项目支出总额的1.71%。百里镇2019年市列省市领导精准扶贫帮扶资金项目自评结果为“优”, 涉及资金100000.00元。

2.部门整体支出绩效自评情况组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000.00元,自评结果为”。从评价情况来看,本部门能够按照年初预算、财务支出规定和部门内控工作要求,完成全年工作任务

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:百里镇人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:百里镇人民政府用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

灵台县百里镇人民政府

2020  9 月21

附件下载:百里镇人民政府2019年度决算公开表附件1-8.pdf

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