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索引号: 620822024/2020-05563 文号:
生成日期: 2020-09-22 关键字: 2019年灵台县财政局部门决算公开
所属机构 灵台县财政局 发布机构: 灵台县财政局

2019年灵台县财政局部门决算公开

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县财政局是灵台县人民政府主管全县财政、财务、会计管理等工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家财政、财务、会计管理的法律、行政法规和部门规章。组织拟订全县财政、财务、会计管理等方面的管理制度和办法,并监督实施。

2.拟定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施。参与制订全县各项宏观经济政策;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支,编制县级年度预决算草案并组织执行,审核批复全县预算单位年度预决算,负责县级预决算公开。贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。负责政府投资基金财政出资的资产管理。

4.牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

5.落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权,集中统一履行县属国有金融资本出资人职责,拟订县属国有金融资本管理有关制度。对县属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,依照法律法规和企业章程等规定,保障出资人权益;负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

6.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,负责全县社会保险基金财政监管工作。

7.推进财政事权和支出责任划分改革。优化转移支付分类,规范转移支付项目,全面实施绩效管理。负责政府非税收入管理,全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。

8.贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理方法。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,依法制定地方政府债务管理制度和办法。

9.贯彻执行会计法规和制度,负责全县会计管理工作,组织实施国家统一的会计制度。制定全县财政干部教育规划,组织财会人员培训。

10.拟订和执行政府采购政策、办法,管理全县政府采购,负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备审批、入户、过户、更新和报废管理工作。

11.深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化。组织推进财政系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作

12.承办县委、县政府和市财政局交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

1.机关内设机构。灵台县财政局共11个内设机构,分别是办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、税政条法股、教科文和行政政法股、国有资产管理和金融股、预算绩效评价股。

2.下属单位。灵台县国有资产综合事务中心、灵台县财政综合服务中心、灵台县会计事务中心、灵台县财政投资绩效评价中心、灵台县政府采购服务中心、灵台县投资评审中心、灵台县预算编审中心、灵台县国库集中收付中心、灵台县道路交通事故社会救助基金管理中心、灵台县基层医疗卫生机构财务核算中心10个下属事业单位及13个乡镇财政所。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计14648208.18,支出总计15122920.49元。与2018年决算数相比,收入减少4268095.06,下降22.0%,支出减少4517042.24,下降23.0%,与上年相比,无农业综合开发项目支出,主要原因是机构改革,农业综合开发办公室划转农业农村局,农业综合开发项目随之划转收支减少

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计14648208.18,其中:财政拨款收入14648208.18,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计15122920.49,其中:基本支出13811325.97,占91.3%;项目支出1311594.52,占8.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计14648208.18元,11422573.7较上年决算数减少4268095.06,下降22.0%。与上年相比,无农业综合开发项目支出,主要原因是机构改革,农业综合开发办公室划转农业农村局,农业综合开发项目随之划转收入减少。较年初预算数增收3225634.48,增长28.2%。主要原因是年度内人员增加

本部门2019年度财政拨款支出合计15122920.49元,较上年决算数支出减少4517042.24,下降23.0%。主要原因是:主要原因是机构改革,农业综合开发办公室划转农业农村局,农业综合开发项目随之划转支出减少。较年初预算数多支3700346.79,增长24.5%。主要原因是:年度内人员增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计15122920.49元,较上年决算数支出减少4517042.24,下降23.0%。主要原因是机构改革,农业综合开发办公室划转农业农村局,农业综合开发项目随之划转支出减少。较年初预算数增加3700346.79,增长24.5%。主要原因是:年度内人员增加

1、一般公共服务支出13979420.37,占92.4%,较年初预算数增加3597786.67,主要原因是人员增加;

2、社会保障与就业支出1050377.12元,占7.0%,较年初预算数增加16437.12,主要原因是人员增加;

3、农林水支出93123,占0.6%,较年初预算数增加93123;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出13811325.97元。其中:人员经费12787112.18,较上年增加3619510.43,主要原因是县选人员转正分配人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费1024213.79较上年增加332665.47,主要原因是人员增加公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入13447312.18,较上年增加4401592.63,主要原因是人员增加。基本支出13811325.97,11065150.07较上年增加2746175.9,主要原因是人员增加。上年基本支出结转777008.79,年末结转412995.00元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计3,080.00元,较年初预算数减少25670元。较上年支出数增加389,主要原因是年度内专项检查增加,接待人次增加,公务接待费增长

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用公务车购置费公务车运行维护费。

公务接待费3080,主要用于上级检查接待支出,费用支出较年初预算数减少25670元。较上年支出数增加389,主要原因是年度内专项检查增加,接待人次增加,公务接待费增长

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境);公务用车购置,公务车;国内公务接待7批次,43人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出663721.08元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加385746.22主要原因是公务员用车改革,其他交通费增加

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额6511137.93元,其中:政府采购货物支出147160元、政府采购工程支出246227.93元、政府采购服务支出257750元。主要用于基层财政所及局机关办公设备、办公家具、办公房屋维修及全县网络安全监管系统采购等

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门无公务用车。无单价50万元以上通用设备

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

共组织对2019年度1般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金270000元,占般公共预算项目支出总额的20%。其中:金财工程城域网租赁费项目自评结果为“”, 涉及资金270000元。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过自评方式金财工程城域网租赁项目开展了绩效评价项目概况及目标,完成全县所有预算单位金财专网运行维护。项目实施措施,严格落实国家网络安全有关规定,强化业务技能培训,提高专业技术和服务水平;严格执行定期检查维护制度,提高金财专网维护保障能力;配备必要的网络安全设备,确保金财专网安全、高效运行。

项目完成情况:数量指标完成情况,全县所有预算单位,完成100%;规范指标完成情况,线路及设备安装工程质量符合相关技术规范,接入带宽及网络安全达到《灵台县财政专网MPLS VPN技术方案》要求标准。时效指标完成情况,普通故障,县城2小时内修复、乡镇8小时内修复;光缆故障,24小时内修复。社会效益指标完成情况,依托电信专网建立了财政业务专网,承载了全县各级预算单位各项财政业务数据信息传递,为全县各级预算单位部门预算管理、国库集中收付、政府采购等业务提供了服务支持。服务对象满意度指标完成情况,确保了全县金财专网安全、可靠、高效运行,为全县各级预算单位网上办事提供了便利。满意度100%。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县财政局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县财政局2019年部门决算公开表

附件:2019年灵台县财政局部门预算项目支出绩效自评表

附件下载:灵台县财政局2019年部门决算公开表.xls
附件下载:2019年灵台县财政局部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

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