今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-05588 文号:
生成日期: 2020-09-23 关键字: 决算公示
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县果业办公室

2019年灵台县果业办公室部门决算公示公开

 

 

2019年灵台县果业办公室部门决算公示公开

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县果业办公室灵台县自然资源局下属部门,属参照公务员单位管理林业事业机构,其主要职责是负责全县果产业发展规划,开展果业技术指导、培训、推广等工作

(二)机构设置情况。

灵台县果业办公室1个内设机构,为灵台县果业技术服务中心

灵台县果业办公室参照公务员法管理人员编制人数11人,实有人数9人,灵台县果业技术服务中心事业单位编制人数13人,实有人数18人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

说明:灵台县果业办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款,附表八无数据。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计18510659.15,支出总计19418392.95元。与2018年决算数相比,收入12224125.72元相比增加6286533.43,增长51.43%,支出18627429.24元相比增加790963.71,增长4.25%,主要原因是项目资金收支量增加

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计18510659.15,其中:财政拨款收入15519292.82,占83.84%;其他收入2991366.33,占16.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计19418392.95,其中:基本支出3133837.58,占16.14%;项目支出16284555.37,占83.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计15519292.82元,较上年决算数,12224125.72元相比,增加3295167.10,同比增长26.96%。主要原因是:项目类资金收入增加。较年初预算数5389200.00,增加率187.97%。主要原因是:未列入年初预算的项目类资金量增加

本部门2019年度财政拨款支出合计16427026.62元,较上年决算数18627429.24减少2200402.62,同比减少11.81%。主要原因是:项目类资金支出减少。较年初预算数5389200.00,减少672.20%。主要原因是:未列入年初预算的项目类资金量增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公预算财政拨款支出合计16427026.62元,较上年决算数17324829.24减少897802.62,同比减少5.18%。主要原因是:项目类支出减少

1、一般公共服务支出467400.00,占2.85%;

2、社会保障与就业支出341279.92元,占2.08%;

3、科学技术支出139100.00,占0.85%;

4、农林水支出15479246.70,占94.23%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3133837.58元。其中:人员经费3011298.52,较上年2783125.72元相比增加228172.80,主要原因是劳务费、生活补助方面支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费122539.06,较上年减少24977.63,主要原因是取暖费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入3168492.82,较上年2572125.72元相比增加596367.10,主要原因是人员经费、劳务费增加。基本支出3133837.58,较上年2577642.41相比增加556195.17元,主要原因是人员经费、劳务费增加。上年基本支出结转7683.79,年末结转(余)2167.00元。基本支出3133837.58元,比当年预算增加441637.58,16.40%;主要原因是工资福利费、生活补助费用增加

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0元,较上年决算数持平。主要原因是:本年无政府性基金预算收入。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0元。主要原因是:本年无政府性基金预算支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计7250,较年初预算数持平,主要原因是严格按照接待要求及标准接待。较上年支出数增加4015,主要原因是专家教授指导我县果产业次数增加

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元。

公务车购置费0,本单位无公务车辆

公务车运行维护费0,本单位无公务车辆

公务接待费7250.00,主要用于苹果产业专家教授的接待支出,费用支出较年初预算数持平,主要原因是严格按照接待要求及标准接待,较上年支出数增加4015,主要原因是专家教授指导我县果产业次数增加

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待27批次,90人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出122539.06,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年147516.69减少24977.63元,同比减少16.93%,主要原因是本年度取暖费、差旅费减少

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额7,456,241.00元,其中:政府采购货物支出7,456,241.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于2019年春秋季苹果园新植苗木、保苗袋、赛园赛果奖励物资采购。中小企业的合同金额7,456,241.00占政府采购支出总金额的100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金2860000.00元,占般公共预算项目支出总额的18.43%。其中:市级果产业助推脱贫攻坚专项资金项目自评结果为“优”,涉及资金2100000.00;市级贫困村产业发展专项资金配股项目自评结果为”,涉及资金760000.00元。

2.部门整体支出绩效自评情况

2019年未开展部门整体支出绩效自评。

(二)部门评价情况

2019年未开展部门评价。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县果业办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县果业办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表灵台县灵台县果业办公室2019年部门决算公开表

附件:2019年灵台县果业办公室预算执行情况绩效自评报表

 

 

附件下载:灵台县果业办公室2019年部门决算公开表.xls
附件下载:2019年灵台县果业办公室预算执行情况绩效自评报表.xlsx

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP