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索引号: 620822022/2020-05660 文号:
生成日期: 2020-09-23 关键字: 2019年灵台县民政局部门决算公开
所属机构 灵台县民政局 发布机构: 灵台县民政局

2019年灵台县民政局部门决算公开

 2019年灵台县民政局部门决算


第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县民政局是灵台县人民政府主管全县社会行政事务等工作的职能部门。主要职责是:

1、拟订全县民政事业发展规划和方针、政策,起草有关规范性文件草案,并负责组织实施和监督检查。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。

3、牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导和监督城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时生活救助,配合财政部门做好六十年代精简退职职工生活救助工作。

4、指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区干部的表彰工作。

5、拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6、指导全县社会福利彩票的销售和管理,管理使用本级福利彩票公益金。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、承担行政区划管理和地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。

10、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11、承担专项民政事业经费和项目建设资金的管理、使用和监督职责。

12、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

13、承办县委、县政府及市民政局交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

1、灵台县民政局内设办公室、社会救助股、社会事务管理股3个内设机构。

2、灵台县民政局下属事业单位有:城乡最低生活保障服务中心、行政区划信息中心、救助管理站、福利中心、什字中心敬老院、朝那中心敬老院、殡葬管理服务中心、婚姻登记服务中心、居民家庭收入核对中心、百里敬老院9个下属单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计9711.41万元,支出总计9962.91万元。与2018年决算数相比,收入11403.43万元,减少了14.84%,支出减少2946.28万元,减少了22.82%,主要原因是本年度争取项目上级补助资金较上年减少、人员调动及职工工资调资。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计9711.41万元,其中:财政拨款收入9701.61万元,占99.9%;其他收入0.98万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计9962.91万元,其中:基本支出9707.67万元,占97.44%;项目支出255.23万元,占2.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计9711.41万元,较上年决算数11403.43万元,减少14.84%。主要原因是:本年度争取项目上级补助资金较上年减少。较年初预算数7516.41万元,增加29.2%。主要原因是:我局2019年大部分项目资金是通过国库集中支付下达本单位,在年中追加安排了项目上级补助资金。

本部门2019年度财政拨款支出合计9962.91万元,较上年决算数12909.19万元,减少22.82%。主要原因是:补助资金及项目资金收入减少随之支出减少。较年初预算数6838.17万元,增加45.70%。主要原因是:上级补助困难群众救助补助收入增加随之支出增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计9706.87万元,较上年决算数12909.19万元,减少了22.82%。主要原因是:主要原因是补助资金及项目资金收入减少随之支出减少。较年初预算数6838.17万元,增加45.70%。主要原因是:上级补助困难群众救助补助收入增加随之支出增加

1、一般公共服务支出7.72万元,占0.08%,较年初预算数增加7.72万元,主要原因是其他组织事务社会组织党委支出增加;

2、社会保障与就业支出9171.44万元,占94.48%,较年初预算数6838.17万元增加2333.27万元,主要原因是上级补助困难群众救助补助资金支出增加;

3、医疗卫生与计划生育支出6.31万元,占0.07%,较年初预算数增加6.31万元,主要原因是因机构改革职能划转资金预算到新成立机构;

4、农林水支出76.40万元,占0.79%,较年初预算数增加76.40 万元,主要原因是村务监督委员会主任吴工补贴资金计入社会保障与就业科目预算。

5、自然灾害救灾及恢复重建支出445万元,占4.58%,较年初预算数增加445万元主要原因是自然灾害补助资金为上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出9706.87万元。其中:人员经费9596.09万元,较上年减少2496万元,主要原因是因机构改革抚恤金减少及生活补助资金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费110.78万元,较上年减少50.79万元,主要原因是单位开源节流及机构改革人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入9711.41万元,较上年减少1692.02万元,主要原因是机构改革抚恤及医疗救助资金划转支出减少及项目减少。基本支出9962.91万元,较上年减少2946.28万元,主要原因是机构改革抚恤及医疗救助资金划转支出减少。上年基本支出结转946.01万元,年末结转(余)808.75万元。基本支出9962.71万元,比当年预算增加3124.54万元,增加了45.69%;主要原因是上级补助的困难群众基本生活救助资金转移支付增加

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计132万元,较上年决算数减少366.56万元,减少73.52%。主要原因是:上年度项目完成后新项目减少。本部门2019年度政府性基金预算支出合计246.23万元,较上年决算数减少314.82万元,减少56.11%。主要原因是:上年项目完成后项目减少支出减少

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.068万元,较年初预算数减少1.232万元,主要原因是去年年底经费紧张,部分“三公”费用在2020年年初结算。较上年支出数减少0.792万元,主要原因是去年年底经费紧张,部分“三公”费用在2020年年初结算

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门公务接待费0.068万元,主要用于接待国内其他市县民政局到我单位学习调研民政工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.232万元,主要原因是去年年底经费紧张,部分接待费用在2020年年初结算,较上年支出数减少0.792万元,主要原因是去年年底经费紧张,部分“三公”费用在2020年年初结算

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门国内公务接待6批次,23人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出110.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少50.79万元,减少31.44%,主要原因是本单位因机构改革人员减少随之费用减少,及资本性支出减少

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额35.08万元,其中:政府采购货物支出8.23万元、政府采购服务支出26.85万元。主要用于低保评估购买服务和办公设备、办公家具的购置。中小企业的合同金额35.08万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门无专用车辆;无单位价值50万元以上通用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金48.4万元,占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:所有项目自评结果为“良”,涉及资金48.4万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出6838.17万元,自评结果为“良”。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:县民政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:县民政局用于人力资源和社会保障及就业管理事务方面的支出

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

农林水支:指政府农林水务支出,本部门主要用村务监督委员会主任误工补贴。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县民政局2019年部门决算公开表

附件:2019年县级部门民政局预算执行情况绩效自评报表

 

 

附件下载:灵台县民政局2019年度部门决算公开表.xls
附件下载:2019年项目支出绩效自评表.xlsx

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