今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822105/2020-05898 文号: 灵财库字〔2020〕120号
生成日期: 2020-09-24 关键字: 2019年中台镇人民政府部门决算
所属机构 灵台县中台镇 发布机构: 中台镇人民政府

中台镇人民政府2019年部门决算公示

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

1.执行上级国家行政机关的决定,任命和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作。

5.保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益。

6.加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

8.制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

9.承办县委、县政府安排的其他各项工作。

(二)机构设置情况。

    党政工作机构设置为1机关4中心1站1所:中台镇政府机关、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。镇政府核定编制63人,其中行政编制26人,事业编制35人,工勤编制2人。全镇年末实有在岗干部职工人96人,行政人员21人,事业人员75人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计27032765.48元,支出总计21574949.88元。与2018年决算数相比,收入增加8554112.18元,增加31.64%,支出增加4421116.67元,增加20.49%,主要原因是项目建设支出资金增加及人员工资调整增加

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计27032765.48元,其中:一般公共财政预算拨款收入14829519.74元,政府性基金收入9683896.36元,其他收入255000元,上年结转2264349.38元

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计支出21574949.88元,其中:基本支出13456474.9元,项目支出8118474.98元;年末结转结余5457815.6元,其中基本支出结转306987.1元,项目支出结转5150828.5元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计24768416.1元,较上年决算数增加7449162.8元,增加30.08%。主要原因是:追加专项债务支出安排资金。较年初预算数增加12745607.5元,增加106%。主要原因是:追加专项债务支出安排资金及环境整治项目实施费用、村级办公经费和村干部报酬等

本部门2019年度财政拨款支出合计21574949.88元,较上年决算数增加4421116.67元,26%。主要原因是:财政拨款项目支出增多。较年初预算数增加9552141.28元,增加79%。主要原因是:村级办公经费和村干部报酬、专项债务支出、农村基础设施建设项目、社会保障和就业支出,城市社区支出和人员运行费用增加了。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计21574949.88元,较上年决算数增加4421116.67元,26%。主要原因是:财政拨款项目及专项债务支出增多。较年初预算数增加9552141.28元,增加79%。主要原因是:主要原因是:村级办公经费和村干部报酬、专项债务支出、农村基础设施建设项目、社会保障和就业支出,城市社区支出和人员运行费用增加了。

1.一般公共服务支出7244148.06元,占33.6%,较年初预算数增加1270669.46元,主要原因是村级办公经费和村干部报酬等预算支出增加;

2.社会保障与就业支出2049200.94元,占9.5%,较年初预算数增加1070650.94元,主要原因是职工养老保险缴费支出增加;

3.文化旅游体育与传媒支出761042.60元,占3.5%,较年初预算数增加207292.6元主要原因是主要原因是人员调动,工资福利支出增加;

4.城乡社区支出6031092.18元,占28%,较年初预算数增加5951092.18元,主要原因是农村基础设施建设预算支出增加

5.农林水支出4832266.10元,占22.4%,较年初预算数增加395236.1元,主要原因是农村基础设施建设和村级办公经费和村干部报酬预算支出增加;

6.交通运输支出400000.00元,占1.85%,较年初预算数400000.00元,主要原因是农村基础设施建设支出预算追加;

7.其他支出(节能环保支出、自然资源事务支出)257200.00元,占1.15%,较年初预算数增加2200.00元,主要原因是征地及项目建设预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出13423444.9元。其中:人员经费12507759.74元,较上年增加2040886.53元,主要原因是人员变动及职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费915685.16元,较上年减少368915.52元,主要原因是公务招待等日常支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入255000.00元,较上年减少904400.00元。基本支出13,456,474.90元,较上年增加617234.57元,主要原因是村社干部工资调整。上年基本支出结转123,145.82元,年末结转(余)5457815.6元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计9683896.36元,较上年决算数增加8639096.36元,89.21%。主要原因是:下拨化解产业发展历年债务资金。本部门2019年度政府性基金预算支出合计5282892.18元,较上年决算数增加4287916.5元,81.17%。主要原因是:下拨化解产业发展历年债务资金

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计19980.00元,较年初预算数30020.00元,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门未产生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未购置公务车,未产生车辆购置费。

公务车运行维护费19,980.00元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

九、其他需要说明的事项

      (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出915685.16元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额2429824.35元,其中:政府采购货物支出1945755.44元、政府采购工程支出484068.91元、政府采购服务支出0元。主要用于籽种、肥料、农药等物资采购

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆。

十、关于预算绩效情况的说明

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度1个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金750000.00元,占般公共预算项目支出总额的29.06%。其中:农村人居环境综合整治项目自评结果为“优”, 涉及资金750000.00元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出21574949.88元,自评结果为“”。从评价情况来看,本部门能够按照年初预算、财务支出规定和部门内控工作要求,完成全年工作任务。

                                                               第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:中台镇人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:中台镇人民政府用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件下载:灵台县中台镇2019年部门决算公开表(1-8).pdf

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