今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-09-24 关键字:
所属机构 灵台县城市社区管委会 发布机构:

灵台县城市社区管委会2019年决算公示

 2019年灵台县城市社区管理委员会

部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

负责贯彻落实县委、县政府及城市社区建设领导小组和城市社区党工委的决策部署;负责城市社区建设工作,研究提出城市社区建设发展规划和年度工作计划,推进社区网格化管理和智慧社区建设;指导社区居委会依法开展居民自治,抓好社会管理综合治理,协同管理城市交通秩序、环境卫生和物业服务,营造良好人居环境;抓好社区精神文明建设,发展社区卫生、文体、科教等社会事业,监督落实惠民政策,推进和谐社区建设;负责社区工作考核考评,统一管理社区人财物。

(二)机构设置情况。

灵台县城市社区管理委员会执行事业单位会计制度,全额财政拨款。灵台县城市社区党工委、管委会设4个内设机构,分别为:综合办公室、基层党组织建设工作办公室、社会管理办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)、公共事务办公室(加挂“卫生和计划生育办公室”牌子)。为县政府直属管理的科级事业单位。

核定编制46人,其中事业编制40人,截止2019年底现有在职人员53人,其中:2019年内调入8人,调出10人。城市社区下设6个社区居委会、58个居民小区,常住居民10684户42427人,党工委下设6个党支部18个党小组,在册直管党员274人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计8743583.09,支出总计8458326.57元。2018年相比收入减少了290981.88元,减少3.78%,支出增加1661835.80元,增加24.45%,,主要原因是主要原用为完成了城东标准化示范社区建设项目工程验收决算付款,新建成城南社区服务中心,目前已入驻办公。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计7401714.82元,其中:财政拨款收入7401714.82元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计8458326.57元,其中:基本支出7684820.57元,90.8%;项目支出773506.00元,9.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计7401714.82元,2018年决算相比,收入减少了290981.88元,减少3.78%主要原因为本年度组织事务拨款减少。较年初预算数978121.82,13.2%。主要原因是:年内单位职工人数增加,工资福利支出有所增加,公益性岗位人员社会保障与就业支出增加

本部门2019年度财政拨款支出合计8458326.57元,较上年相比增加1661835.80元,增加24.45%。主要原因是:完成了城东标准化示范社区建设项目工程验收决算付款,新建成城南社区服务中心,目前已入驻办公。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公预算财政拨款支出合计8458326.57元,较上年决算数增加1661835.80,增长19.6%。主要原因是:年内实施了城东老年人活动中心及城南老年人日间照料中心两个项目。较年初预算数增加2288252.56,27%。主要原因是:公益性岗位人员社会保障支出增加、人员工资支出增加

1、一般公共服务支出488924.85,占6.6%,较年初预算数增加3738.21,主要原因是年内单位职工人数增多;

2、社会保障与就业支出1212139.12元,占16.3%,较年初预算数增加732423.12,主要原因是公益性岗位人员社会保障支出增加;

3.教育支出6481.80元,0.08%,较年初预算数增加6481.80,主要原因是实施了2018年度未实施完毕的“七彩阳光”留守儿童之家项目;

4.城乡社区事务支出5977709.80元,80.76%,较年初预算数增加101376.8,主要原因是城南社区独立入驻办公,支出增大;

5.农林水支出20000.00元,0.27%,较年初预算数增加20000,主要原因是年初驻村工作经费未纳入预算;

6.其他支出753071.00元,10.17%,较年初预算数增加753071.00,主要原因是主要占用2018年结转的社会福利彩票公益金项目支出;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出7684820.57元。其中:人员经费6480214.82,较上年增加70361.28,主要原因是单位职工数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1,204,605.75元,较上年增加372939.49,主要原因是按照党支部标准化的要求,对城东社区进行了重新的装修。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入7401714.82元,较上年增加359018.12,主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费部门下达个单位自行缴费。基本支出7684820.57,较上年增加1173117.61,主要原因是机关事业单位养老保险支出由单位统一代缴税务,公益性岗位人员增加。上年基本支出结转537662.27,年末结转(余)285256.52元。基本支出234121.52元,占当年预算0.09%;主要原因是结转部分主要为2019年的下半年公用经费和党建工作经费

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0元,较上年决算数减少800000,减少100%。主要原因是:年内没有政府性基金项目。本部门2019年度政府性基金预算支出合计753071.00元,较上年决算数增加400446.75,增加53%。主要原因是:年内实施了城东老年人活动中心和城南老年日间照料中心政府性基金项目

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0,较年初预算数减少14000,主要原因是年内压减了一切公务接待。较上年支出数减少11390.00,主要原因是主要原因是年内压减了一切公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

          

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门公务车保有量为1辆,2017年度单位机构改革之后为事业单位,未预算公车运行费。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1184785.60机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年831666.26元,增加29%,主要原因是年内城南社区从西大街社区剥离,开始单独运行办公

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购预算调整数1156614.73元,2019年本部门政府采购支出总额1030511.00元,其中:其中货物采购支出金额为524256.85元,工程采购支出金额为506254.15元,主要用于实施城东社区党支部标准化建设装饰装修工程、城南社区老年人日间照料中心建设项目和城东社区老年人活动中心建设项目。

中小企业的合同金额524256.85及占政府采购支出总金额的比重,45%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1,为一般公务用车50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

1.部门项目支出绩效自评情况

我单位组织对街道社区工作经费补助项目和社区居民小组长报酬支出项目开展绩效评价,共涉及资金717600.00元。成立了人大联络处主任任组长,分管副主任任副组长,财务人员为成员的评价领导小组,考评结果表明,该项目使用规范、管理合理,做到了专款专用,保障了社区正常服务支出及基础设施建设的需要,项目效益明显。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出8458326.57元,自评结果为。从评价情况来看,部门整体支出规范、管理合理,保障了社区正常服务的同时发挥了资金的最大效应,居民群众对社区服务的满意度明显提高

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县城市社区用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县城市社区用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县城市社区管理委员会2019年部门决算公开表

附件:2019年灵台县城市社区预算执行情况绩效自评报表

附件下载:城市社区管委会公开表.pdf
附件下载:绩效自评表(1).pdf

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