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生成日期: 2020-09-24 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县住建局 发布机构: 灵台县住房和城乡建设局

灵台县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开

                       2019年灵台县住房和城乡建设局部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县住房和城乡建设局为县政府工作部门,其主要职责是贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡规划建设行政管理以及人民防空方面的法律、法规和政策,研究拟定全县住房、城乡规划建设、人民防空事业中长期发展规划、年度计划,并组织实施。

(二)机构设置情况。

根据灵办发[2019]56灵台县住房和城乡建设局为县政府工作部门,属全额拨款行政单位,现有行政编制编制11名,工勤编制1名,事业编制9名。局属3个事业单位,分别是灵台县招投标服务中心灵台县政府动迁安置补偿服务中心灵台县供热管理站。机关共6个内设机构,分别是办公室建设股工程股人防股)、村镇股房产管理股、住房保障股2019,在册人数81人。其中:行政人员13机关工勤1名;事业人员34人;退休人员21人;供养人员7人公益人员5人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计343272720.24元,支出总计269138935.48元。与2018年决算数相比,收入增加289594453.45元、增长539.5%,支出增加213379191.8元、增长382.68%,主要原因是2019 年县财政拨款较2018 年增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计343272720.24元,其中:财政拨款收入330821367.6元,占96.37%;其他收入12451352.64元,占3.63%

三、支出决算情况说明

本部门支出合计269138935.48元,其中:基本支出6005123.90元,占2.23%;项目支出263133811.58元,占97.77%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计330821367.6元,较上年决算数增加283737500.8元,增长602.62%。主要原因是2019年实施的老旧住宅楼棚改项目和棚改拆迁补偿项目财政拨款金额较大。较年初预算数增加302011053.6元,增长1048.27%。主要原因是2019年棚改老旧住宅楼项目为中央预算资金,棚改拆迁项目为政府债券资金,年内调整预算数较大。

本部门2019年度财政拨款支出合计260760414.27元,较上年决算数增加209533670.56元,增长409.3%。较年初预算数增加231950100.27元,增长805.9%。主要原因是2019年棚改老旧住宅楼项目为中央预算资金,棚改拆迁项目为政府债券资金,年内调整预算数较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款支出合计161187694.79元,较上年增加114728221.71元,增长246.94%,主要原因是本年老旧楼棚改项目及拆迁项目支出较多。

1、一般公共服务支出16000元,占0.01%,较年初预算数增加16000元,主要原因是本年党建支出增加,做了预算调整。

2、国防支出190280.35元,占0.12%,较预算数增加190280.35元,主要原因是采购了一批人防物资,做了预算调整。

3、社会保障与就业支出477512.50元,占0.3%,较年初预算数增加128872.5元;主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

4、节能环保支出27210000.00元,占16.88%,较年初预算数增加24810000元,主要原因是增加了污水处理厂改扩建、乡镇污水处理站、老城区污水管网项目支出,做了预算调整。

5城乡社区支出12317283.61,占7.64%,较年初预算数增加3135609.61元,主要原因是增加了给惠民公司借款及行政中心欠款、清欠中小企业欠款等支出,做了预算调整。

6农林水支出2067500.00元,占1.28%,较年初预算数增加2067500元,主要原因是增加了因灾新增危房改造支出,做了预算调整。

7.住房保障支出105403365.54元,占65.39%,较年初预算数增加88523365.54元,主要原因是增加了老旧住宅楼棚改项目支出,做了预算调整。

8.债务付息支出13,505,752.79,占8.38%,较年初预算数增加13505752.79元,主要原因是增加了棚改贷款利息支出,做了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出5531841.7元。其中:人员经费4572734.88,较上年增加677956.82,主要原因是是本年机构改革,调入人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费872406.82元,较上年减少395392.56,主要原因是是本年节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入5343124.7,较上年增加706945.64基本支出5531841.7,较上年增加369264.26上年基本支出结转284809.02,年末结转(余)96092.02元。基本支出5531841.7元,比当年预算增加1301527.7,增长30.77%;主要原因是基本工资增加以及物价上涨公用支出增加

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计98989990.11元,较上年决算数增加93208990.11元,增长1612.33%。主要原因是:拆迁补偿专项债券、污水处理厂改扩建绿色专项债券、拖欠中小企业欠款等国有土地使用权出让收入资金拨款增加。本部门2019年度政府性基金预算支出合计99572719.48元,较上年决算数增加94805448.85,增长1988.67%。主要原因是:增加了拆迁补偿、污水处理厂改扩建、拖欠中小企业欠款等资金支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计10520,较年初预算数减少230,主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。较上年支出数增加1825元, 主要原因是2019年接待外县危房改造考察学习团批次较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费公务车购置费公务车运行维护费支出。

公务接待费10520,主要用于接待省市县相关单位到我单位调研交流考察工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少230元,较上年支出数增加1825元,主要原因是本年接待批次较上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019 年本部门无因公出国(境)人次,无公务用车;国内公务接待16 批次,195 人,2019 年本部门人均接待费 54 元。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 872406.82机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。机关运行经费较2018年减少395392.56元,降低31.19%,主要原因是主要原因是本年节约开支。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额13000元,其中:政府采购货物支出13000元、主要用于办公设备采购;授予中小企业的合同金额13000 ,占政府采购支出100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门车辆单价50元以上通用设备,单价100元以上专用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求,共组织对2019年度4般公共预算项目开展了绩效自评,预算金额21107.25万元,执行金额13231.72万元,占-般公共预算项目支出总额的85%。其中:2019年老旧住宅楼棚改项目自评结果为“优”, 预算金额16977万元,执行金额10439.62万;老城区污水管网改造项目自评结果为”,预算金额430万元,执行金额291.85万元;2019年生态文明建设专项(污水处理厂改扩建)自评结果为“优”, 预算金额3400万元,执行金额2200万;2019年因灾新增危房改造暨住房安全等级局部改造提升项目自评结果为“优”,预算金额300.25万元,执行金额300.25万(详见附件)

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:住建局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:住建局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县住建局2019年部门决算公开表

附件:2019年县级部门项目预算执行情况绩效自评报表

附件下载:住建局决算公开表.pdf
附件下载:2019年部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

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