今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822114/2020-05939 文号:
生成日期: 2020-09-25 关键字:
所属机构 灵台县星火乡 发布机构:

2019年星火乡人民政府部门决算公开

灵台县星火乡人民政府2019年部门决算

公开说明

 

第一部分  部门基本情况

  (一)职责职能。

   星火乡人民政府正科级单位,主要职责:一是执行上级国家行政机关的决定,任命 和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。四是制定本社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等 工作。五是保障宪法和法律赋予的男女平等,保护妇女儿童合法权益。六是加强村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作。七是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。八是制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。九是承办县委、县政府办的其他各项工作。

  (二)机构设置情况。

   星火乡人民政府党政部门决算为星火乡本级决算。

   1.本部门工作机构设置为2  3 中心 1 站 1所:分别是星火乡基层党组织建设工作办公室、社会治安综合治理办公室、星火乡农业服务中心、星火乡文化服务中心、星火乡社会事务服务中心,星火乡安全生产监督管理站,星火乡农村公路管理所。

   2.本部门核定编制40人,其中行政编制 20人(机关工勤 2 人),事业编制20 人。全年末实有在岗干部职工人 54人,行政人员17人,事业人员37人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

   备注:除涉密信息外,《收入决算》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本部门2019年度收入总计9403465.72,支出总计10991031.39元。与2018年决算数相比,收入减少2234861.62,同比减少19.20%,支出减少578060.93,同比减少4.99%,主要原因是建设项目等财政拨款收入减少。

   二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计9403456.72元,其中:一般公共预算财政拨款收入 9224556.72元,占比98.1%;政府性基金预算财政拨款收入40000.00元,占比0.43%其他收入 138900.00元,占比1.47%。

   三、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出合计10991031.39,其中:基本支出8468450.79元,占77.05%;项目支出2522580.6元,占22.95%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2019年度财政拨款收入合计9403456.72元,较上年决算数减少2234861.62元,同比减少19.20%。主要原因:是项目支出财政拨款减少较年初预算数增加1981312.52元,增加26.69%,主要原因是:农村基础设施建设项目、村级办公经费和村干部报酬等增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计10991031.39元,较上年决算数减少57806.93,同比减少5%。主要原因是:财政拨款项目支出减少较年初预算数增加3568887.19元,主要原因是:村级办公经费和村干部报酬、农村基础设施建设项目等资金增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公预算财政拨款支出合计10991031.39元,较上年决算数减少578060.93,同比减少5%。主要原因是:财政拨款减少,较年初预算增加3568887.19元,同比增加48.08%,主要原因是村级办公经费和村干部报酬、农村基础设施建设项目等资金增加。

 

   1、一般公共服务支出6166537.97元,56.11%,较年初预算数增加1776503.77,主要原因是村级办公经费和村干部报酬等预算支出增加;

   2、文化旅游体与传媒支出473628.40元,4.31%;较年初预算增加226428.4,主要原因是上年结转资金增加;

   3、社会保障和就业支出 402273.92元,3.66%年初预算数减少22206.06元,主要原因是干部调离工资支出减少;

   4、城乡社区支出448000元,4.08%年初预算增加418000,主要原因是农村基础设施建设项目增加。

   5、农林水支出3228591.10元,29.37%年初预算增加898161.1,主要原因是产业发展扶持、农村基础设施建设和村级办公经费和村干部报酬支出增加;

   6、交通运输支出272000.00元,2.47%较年初预算数增加272000元,主要原因是年内下达道路交通建设资金增加;

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出8353850.79元。其中:人员经费6730892.72,较上年增加1197509.38,主要原因是职工工资福利、村干干部办公经费和村干报酬支出增加,人员经费用途主要包括基本工资1490400.00元、津贴补贴1224904.70元、奖金56244.00元、机关事业单位基本养老保险缴费530546.76元、职业年金缴费83946.60元、其他社会保障缴费12081.36元、住房公积金903421.10元、生活补助1651681元、奖励金777667.20元。公用经费1622958.07,较上年减少133331.51,主要原因是政府机关维修维护费减少公用经费主要用途包括办公费1121604.81元、印刷费15214.00元、电费139760.80元、邮电费18968.60元、差旅费16550.50元、维修(护)费57952.45元、培训费7100.00元、公务接待费9146.00元、专用材料费3187.29元、劳务费25546.40元、委托业务费101932.50元、公务用车运行维护费18244.72元、其他交通费87750.00元。2019年基本收入8353850.79元,较上年有所增加1064177.87元,主要原因是村干部报酬和村级办公经费等财政拨款增加。基本支出8353850.79,较上年增加1064177.87元,主要原因是农村基础设施项目建设、村级办公经费和村干部报酬收入等项目支出增加。年末结转(余)47330.95主要原因是办公经费、普查经费、工会会费、福利费未实现完全支出,致使资金结余

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度政府性基金预算收入合计40000.00元较上年决算资金持平。本部门2019年度政府基金预算支出合计440000元,较上年决算数增加400000元,同比增加1000%,主要原因是项目支出增加。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计27390.72,较年初预算数50000.00有所减少,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少21994.28,主要原因是公务接待减少

   2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00公务车购置费0.00公务车运行维护费18244.72,主要用于公务车辆维修和运行,支出与上年度相比减少1642.28公务接待费9146,主要用于公务接待的接待支出,较上年支出数30000.00减少,主要原因是减少公务接待支出

   九、其他需要说明的事项

   1、机关运行经费情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出1622958.07元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年减少133331.51元,同比减少7.59%,主要原因是2019年度在党建及精准扶贫等方面投入的宣传费用及资料印刷装订较少,年内检查少、租车费减少。

   2、政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额32250元,其中:政府采购货物支出32250元。

   3、国有资产占用情况的说明。

   截至2019年12月31日,本部门共有车辆3,其中:公务用车1辆,垃圾清运车1,水车1辆本单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

   十、关于预算绩效情况的说明。

   1.部门整体支出绩效自评情况组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000.00元,自评结果为”。从评价情况来看,本部门能够按照年初预算、财务支出规定和部门内控工作要求,完成全年工作任务

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                             灵台县星火乡人民政府

                                               2020  9 月23

附件下载:灵台县星火乡人民政府2019年度部门决算公开表.pdf

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP