今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-05962 文号: 灵财库字【2020】120号
生成日期: 2020-09-25 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县规划事务中心

2019年灵台县规划事务中心部门决算

 

2019年灵台县规划事务中心部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县规划事务中心是灵台县人民政府主管全县城乡规划与管理等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家、省、市、县城乡规划管理的法律、法规和政策,研究拟定全县城乡规划、发展规划和年度计划并组织实施;负责县域城镇体系规划、县城总体规划和控制性详细规划与重点区段建设性详细规划的组织编制、审查报批和实施管理工作;负责乡镇总体规划和村庄建设规划的编制指导和实施监管工作;负责建设项目选址,参与重大建设项目的可行性研究和规划审批,核发《规划条件通知书》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;负责界定建设用地范围,参与工程定位放线、建筑用地拨地定桩、出图,建设监督及竣工验收工作;负责城乡规划区各项规划、建设活动的监督检查。

(二)机构设置情况。

1、机构情况:根据灵政办发[2019]162号灵台县规划事务中心为灵台县自然资源局工作部门。

2、人员情况:灵台县规划事务中心批准编制人数9人,其中:领导编制3人,事业编制6人。至2019年12月31日,在册人数10人。其中:领导2人;事业单位8人;退休人员0人;供养人员0人。

人员超编分析:我单位因机构改革,职能人员重新整合划入灵台县自然资源局,人员暂无调整。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2304069.34元,支出总计2304069.34元。与2018年决算数相比,收入增加1106598.34元,48%,支出增加1106598.34元,48%,主要原因是机构改革人员增加

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2304069.34元,其中:财政拨款收入2304069.34元,占100%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2304069.34元,其中:基本支出*1207432.34元,占52.4%;项目支出508200.00元,占47.6%。收支结转588437.00元。主要是项目未通过评审,支出结转下年。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2304069.34元,较上年决算数1197471.00元,增长48%。主要原因是:机构改革人员转隶增加。较年初预算数3501807.00元,减少34.3%。主要原因是:项目未通过评审,支出结转下年。

本部门2019年度财政拨款支出合计2304069.34元,较上年决算数1197471.00元,增加48%。主要原因是:机构改革人员增加。较年初预算数3501807.00元,减少34.3%。主要原因是:行吗为通过评审,支出结转下年。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计2304069.34元,较上年决算数1197471.00元,增加48%。主要原因是:机构改革人员增加。较年初预算数3501807.00元,减少34.3%。主要原因是:项目未通过评审,支出结转下年。

1、一般公共服务支出1630800.7元,占70.7%,较年初预算数无变化。

2、社会保障与就业支出165068.64元,占7.2%,较年初预算数165068.64元持平;

3、行政事业单位项目支出508200.00元,占22.1%,较年初预算数2000000.00元;减少1000000.00,主要是项目未通过评审,支出结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2304069.34元。其中:人员经费1146172.34元,较上年881860.34元增长264312.00元,主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费61260.00元,较上年56460.00元,增长4800.00主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入2304069.34元,较上年1197471.00元增长1106598.34元,主要原因是机构改革人员增加。基本支出2304069.34元元,较上年1197471.00元,主要原因是人员增加。上年基本支出结转0元,年末结转(余)588437.00元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计2600.00元,较年初预算数3750.00元,主要原因是严控三公经费支出,压缩公务接待费。较上年支出数3000.00元,减少400.00元主要原因是严控三公经费支出,压缩公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用

公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费0元,                             公务接待费2600.00元,主要用于规划评审聘请的专家的接待支出,费用支出较年初预算数减少1150.00元,主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出。较上年支出数3000.00少支400.00,主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况     

2019年本部门因公出国(境)情况;公务用车购置辆,公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待6批次,56人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出61260.00元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年56460.00元,增长7.8%,主要原因是人员增加。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额514700.00元,其中:政府采购货物支出6500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出508200.00元。主要用于城乡规划编制费用。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额508200.00元及占政府采购支出总金额的比重98.7%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度1个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金508200.00元,占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:*规划编制项目项目自评结果为“优”, 涉及资金508200.00元;0项目自评结果为“良”,涉及资金0元。

2部门整体支出绩效自评情况

组织对2019年整体支出2304069.34元进行了绩效评价,评价结果为“良”。从评价情况来看,本部门年度决算整体性支出相比差异率小,但还存在人员经费不够精准,项目经费没有完全支出,对整体支出绩效评价有一定影响。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县规划事务中心(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县规划事务中心(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

1、灵台县规划事务中心2019年部门决算公开表

2、灵台县规划事务中心2019年规划编制项目绩效评价报告

 

 

 

 

附件下载:规划中心-决算公开表.xls
附件下载:灵台县规划事务中心项目绩效评价报告.docx

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