今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822117/2020-05967 文号:
生成日期: 2020-09-25 关键字: 2019年灵台县新开乡人民政府部门决算
所属机构 灵台县新开乡 发布机构: 灵台县新开乡

2019年灵台县新开乡人民政府部门决算

2019年灵台县新开乡人民政府部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

新开乡人民政府是基层国家行政机关,隶属灵台县人民政府行政机构,其主要职责(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和中央、省、市、县委的决策部署。(二)负责本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设生态文明建设、党的建设和乡村振兴战略实施。(三)领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(四)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(五)负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。(六)负责基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政、社会治安综合治理和生态环保、美丽乡村建设、民生保障脱贫致富、民族宗教等工作。(七)制定并实施经济社会发展规划和年度计划。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政国土空间规划、土地管理等行政工作。(八)负责社会治理、应急管理、安全生产、防灾减文、信息报送等工作。(九)行使《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能。(十)办理县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

1、新开乡人民政府设置1办3中心2所,其中内设基层党组织建设工作办公室,下属机构为农业综合服务中心、文化服务中心、社会事务综合服务中心,应急管理所和农村公路管理所。

2、新开乡人民政府核定编制39人,其中行政编制17人,机关工勤2人,事业编制20人,实有在职干部职工人59人,其中行政人员14人,机关工勤1人,事业44人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计11133415.34,支出总计9975127.41元。与2018年决算数相比,收入增加966823.36,增加8.68%,支出减少736601.94,减少7.38%,主要原因是项目资金较去年增加

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计11133415.34,其中:一般公共预算财政拨款收入 1063345.34元,占比95.51%;政府性基金预算财政拨款收入500000.00元,占比4.49%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计9975127.41,其中:基本支出8915127.41,占89.37%;项目支出1060000.00,占10.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计11133415.34元,较上年决算数增加1704423.36,同比增加15.31%。主要原因是:项目支出财政拨款增加。较年初预算数增加3240986.24,增加29.11%。主要原因是:项目支出财政拨款职工人数增加,人员经费增加

本部门2019年度财政拨款支出合计9975127.41元,较上年决算数支出减少736601.94,减少7.38%,主要原因是:财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加2082698.31,增加20.88%。主要原因是:村级办公经费和村干部报酬、农村基础设施建设项目、社会保障和就业支出,城市社区支出和人员运行费用增加了

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计9486927.41元,较上年决算数支出减少577714.97,减少6.09%,主要原因是:财政拨款减少。较年初预算数增加1594498.31,增加16.81%。主要原因是:村社干部报酬项目资金增加。

1、一般公共服务支出4997342.26元,占52.68%,较年初预算数增加1230673.16,主要原因是村级办公经费和村干部报酬等预算支出增加;

2、社会保障与就业支出508299.94元,占5.36%,较年初预算数减少20030.06,主要原因是公益性岗位人员退休;

3、文化旅游体与传媒支出275,466.40元,2.9%;较年初预算数减少43203.6,主要原因是人员调动,工资福利支出减少

 4、城乡社区支出16859.49元,0.18%,较年初预算数减少13140.51,主要原因是农村基础设施建设预算支出减少;

5、农林水支出3588959.32元,37.83%,较年初预算数增加340199.32,主要原因是农村基础设施建设和村级办公经费和村干部报酬预算支出增加

6、交通运输支出100000.00元,1.05%,较年初预算数增加100000.00元,主要原因是达偿还中小企业欠款资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出8526927.41元。其中:人员经费7504147.34元,较上年增加2265099.36,主要原因是职工工资福利、村干干部办公经费和村干报酬支出增加。人员经费用途主要包括基本工资2145269.04、津贴补贴1755221.16、奖金76043.00、机关事业单位基本养老保险缴费696890.40职业年金缴费116148.40元、其他社会保障缴费14395.80奖励金842417.00元、生活补助1857762.54。公用经费1022780.07元,较上年减少342814.33元,主要原因是政府机关维修维护费减少。公用经费用途主要包括办公费321875.89、印刷费22490.94、水费4025.00电费68874.23元、邮电费37128.83、取暖费22069.00、差旅费14146.80、维修(护)费245710.00、租赁费86749.00、公务招待费16882.80、劳务费16859.49、福利费2000.00、公务用车运行维护费26922.00、其他交通费用76000.00委托业务费61046.09元2019年基本收入10633415.34元,较上年增加1554423.36万元,主要原因是村干干部办公经费和村干报酬等支出增加。基本支出8526927.41元,较上年增加1922285.03,主要原因是职工工资福利、村干干部办公经费和村干报酬支出增加。上年基本支出结转156342.70元,年末结转(余)1302830.63元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计500000.00元,较上年决算数增加150000.00,增加30%。主要原因是:农村基础建设支出增加。本部门2019年度政府性基金预算支出合计450000.00元,较上年决算数增加450000.00,增加100%。主要原因是:上年资金未支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计43804.8,较年初预算数减少6195.2,主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加9491.8,主要原因是公务车运行维护费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元。公务车购置费0元。公务车运行维护费26922.00,主要用于公务车辆维修和运行,费用支出较年初预算数增加6922.00,主要原因是车辆年久失修,维修和耗费用增加;较上年支出数增加6922.00,主要原因是车辆年久失修,维修和耗费用增加

公务接待费16882.80,主要用于公务接待的接待支出,费用支出较年初预算数减少13117.20,主要原因是减少公务接待支出,较上年支出数增加2569.80元,主要原因是公务接待较上年增加

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆**台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待17批次,140人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1022780.07元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少342814.33元,减少33.52%,主要原因是2018年度离退休人员转移等

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2,其中:主要领导干部用车1辆,其他用车1辆。其他用车主要是垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000元,自评结果为。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:新开乡人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:新开乡人民政府用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县新开乡人民政府 2019年部门决算公开表

 

 

附件下载:新开乡人民政府 2019年部门决算公开表(表1-表8).xls

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