今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-05976 文号: 灵财库字【2020】120号
生成日期: 2020-09-25 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县百里林场

2019年灵台县百里林场部门决算

 

2019年灵台县百里林场部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县百里林场位于全县南部山区,天保工程最重要组成部分,是全县最优质、最稳定、最完备的森林资源和生物多样性最丰富的生态系统,在水源涵养、防风固沙、维持生态平衡、野生动植物生态环境保护、示范带动全县林业生态建设等方面发挥着重要作用,是达溪河沿岸重要的绿色生态屏障,林场的主要职责是保护和培育森林资源

(二)机构设置情况。

1.主要功能定位:

保护培育森林资源、提供生态公益服务、提供生态产品,按生态公益型事业单位管理。

2. 主要职责

3. 承担保护和培育森林资源、维护生态安全、试验示范推广林业科技成果,带动全县生态建设,弘扬森林生态文化,发展生态旅游,保障职工生产生活改善等。

4. 单位性质:

5. 全额拨款公益性一类事业单位,科级建制。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初一般公共预算财政拨款收入预算数4306234.40元,调整预算数6234082.53元,决算支出数6234082.53元。2018预算数3318863.4元相比,增加2915219.13元、增加53%,主要原因是将林场林业项目资金预算在内。

二、收入决算情况说明

2019年度年初预算数4306234.40元,调整预算数6234082.53元,决算支出数6234082.53元。其中:社会保险补助499000.00元,林业和草原事业机构4509452.53元,林业和草原森林培育1225630.00元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计5008944.95,其中:基本支出4934234.95,占98.5%;项目支出74710.00,占1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计6234082.53元,较上年决算数3318863.40,53%。主要原因是将林场林业项目资金预算收入在内

本部门2019年度财政拨款支出合计6234082.53元,较上年决算数3318863.40,53%。主要原因是将林场林业项目资金预算支出在内

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公预算财政拨款支出合计5008944.95元,较上年决算数3318863.40,66%。主要原因是:将林场林业项目资金预算支出在内

1、一般公共服务基本支出4934234.95,占98.5%,

2、项目支出74710.00,占1.5%。

3、年末基本支出结转74217.58元。

4、项目支出结转1150920.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4934234.95元。其中:人员经费4808152.53,97.4%,主要原因是2019年由于人员工资增长,养老保险缴费等有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费126082.42,2.6%,主要原因是人员增加办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018、2019年度均无政府性基金预算收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计126082.42,2.6%,主要原因是人员增加办公费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1办公费购置费58095.71,“三公”经费支出46%印刷费10861.00元,占“三公”经费支出9%、水费1955.00元,占“三公”经费支出2%、电费21668.71元占“三公”经费支出17%,、邮电费2050.00元,占“三公”经费支出2%、取暖费19229.00元,占“三公”经费支出15%、差旅费2300.00元,占“三公”经费支出2%、租赁费7020.00元,占“三公”经费支出6%、劳务费2903.00元,占“三公”经费支出2%。年内无接待费用,原因是年内严格执行中央“八项”规定,严控接待活动和费用支出。单位无公务用车,其他交通费用属于租车费。

2)单位无会议费、培训费支出,没有其他对单位影响较大的支出情况支出情况。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境);公务用车购置;国内公务接待。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门2019年末单位资产总额4904023.52元。属于固定资产,房屋,办公设备等。较上年度资产减少239186.17元,属资产进行折旧。

十、关于预算绩效情况的说明。

本部门2019年度无预算绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县百里林场2019年部门决算公开表

 

附件下载:2019年灵台县百里林场决算公开表.xls

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