今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-06044 文号:
生成日期: 2020-09-25 关键字: 决算公开
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县古灵台荆山森林公园管理局

灵台县古灵台荆山森林公园管理局决算

 

 

2019年部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县古灵台荆山森林公园管理所成立于2005年5月,为纳入年度决算汇编的独立核算机构,属公益二类事业单位。主要职责是:负责公园的日常管理及维修维护;负责公园森林防火;负责旅游接待工作;组织开展旅游宣传交流与合作;协助搞好全县旅游建设以及县政府交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况。

灵台县古灵台荆山森林公园管理局是正科级建制全额拨款事业单位,为独立核算机构和编制机构,编制数为12人,实际在编19人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计4041423.88元(本年收入合计3620713.38元,年初结转和结余420710.5元,支出总计4041423.88元(本年支出合计3993452.13元,年末结转和结余47971.75元)。与2018年决算数相比,收入3206765.33,增长26.03 %,主要原因是年初结转和结余资金较多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3620713.38,其中:财政拨款收入3546113.38,占97.94%;其他收入74600,占2.06%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3993452.13,其中:基本支出3493798.73,占87.49%;项目支出499653.4,占12.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计3966823.88元,较上年决算数2825765.33,增长40.38%。主要原因是:项目资金增加和公益性岗位人员大量增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计3966823.88元,较上年决算数2825765.33,40.38%。主要原因是:项目资金增加和公益性岗位人员大量增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计3918852.13元,较上年决算数2405054.83, 增长62.94%。主要原因是项目资金增加和公益性岗位人员大量增加。较年初预算数2077600元,增长88.32%。主要原因是社会保障和就业支出和农林水支出增加。

1、一般公共服务支出155985.35,占4%;

2、社会保障与就业支出7740.36元,占0.2%;

3、住房保障支出209114.4,占5.4%;

4、机关事业单位基本养老保险支出268173.12元,占6.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3493798.73元。其中:人员经费3126254.38元,较上年2114268.5,增长47.87%,主要原因是公益性岗位人员大量增加、职工正常晋升等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费367544.73元,较上年283386.33, 增长29.7% ,主要原因景区维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算收入

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年无“三公”经费支出

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出51236.63元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年54000元,减少5.39%。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额23700元,其中:政府采购货物支出23700元。主要用于采购办公家具和办公电脑。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门无车辆,价值100元以上的通用设备10台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

当年本部门整体支出未开展绩效自评

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:荆山公园管理局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:荆山公园管理局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县荆山公园管理局2019年部门决算公开表

 

附件下载:2019年度荆山管理局决算公开表.xls

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