今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-09-26 关键字: 水土保持站 决算
所属机构 灵台县水务局 发布机构: 灵台县水务局

灵台县水土保持站2019年部门决算公示

 2019年灵台县水土保持站部门决算公开

 

第一部分  单位基本情况

 

(一)职责职能。

主要负责拟定全县水土保持工作中长期发展规划和水土流失治理规划;负责全县水土保持资源开发利用和各种水土保持设施维护;审核水土保持方案,负责水土保持方面案件调查和纠纷调处等服务工作;负责全县水土保持综合治理、动态监测、绩效评估和新技术推广应用工作。

(二)机构设置情况。

   灵台县水土保持站属财政全额供给、执行事业单位会计制度、参照公务员管理的正科级事业单位,现有事业编制14名,2019年底共有财政供给人员13人,其中:在职人员13人,退休人员20人全部移交社保。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计2636526.44元,支出总计2,646,975.17元。与2018年决算数相比,收入减少107161.27元,减少4.06%,支出减少1353715.46元,减少51.14%,主要原因是大额度水保治理项目减少,同时上年项目结转额度减少

二、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计2636526.44元,其中:财政拨款收入2512126.44元,占95.28%;其他收入124400.00元,占4.72%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计2,646,975.17元,其中:基本支出1858300.44元,占70.20%;项目支出788674.73元,占29.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2512126.44元,较上年决算数增加60438.73元,增加2.41%。主要原因是:2018年9月起,19名退休人员工资全部转到社保发放。较年初预算数2051445.00元增加460681.44元,增加18.34%。主要原因是:人员工资及专项资金增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计2,646,975.17元,较上年决算数4,000,690.63元减少1353715.46元,减少33.84%。主要原因是:上年结转额度大幅度减少。较年初预算数增加2814654.06元,增加72.63%。主要原因是:上年结转结余、人员工资及专项资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度一般公关预算财政拨款支出合计2,593,075.17元,较上年决算数3,708,690.63元减少1115615.46元,减少30.08%。主要原因是大额度项目减少。较年初预算数2051445元增加541630.17元,增加20.89%。主要原因是:上年结转结余、人员工资及项目增加。

1、社会保障与就业支出227632.24元,占8.78%,较年初预算数191170元增加36462.24元,主要原因是人员工资及养老保险增加;

2、农林水支出2365442.93元,占91.22%,较年初预算数1860275元增加505167.93元,主要原因是项目增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1858300.44元。其中:人员经费1763292.54元,较上年2262887.13元减少499594.59元,主要原因是退休人员待遇转社保机构。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费95007.90元,较上年119429.22元减少24421.32元,主要原因是人员减少。另外,严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入1872126.44元,较上年2,091,687.71元减少219561.27元,主要原因退休人员待遇转社保机构,工资福利收入减少。基本支出1858300.44元,较上年2,090,316.35元减少232015.91,主要原因是人员分离,工资福利支出减少。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本单位“三公”经费支出共计2599元,和年初预算3750元减少。主要原因是上级部门接待变少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本单位预算无因公出国(境)。

无公务车购置费。

无公务车运行维护费

公务接待费2599元,主要用于上级部门检查工作的接待支出,较上年845元支出数增加1754元,主要原因是上级部门检查减少,接待减少。主要原因是上级部门检查接待增加。

2019年本单位无因公出国(境);无公务用车购置。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

无说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

无说明。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本单位无车辆。

十、关于预算绩效情况的说明。

1.部门项目支出绩效自评情况

无。

2.部门整体支出绩效自评情况

无。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县工业和信息化局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表: 灵台县水土保持站2019年部门决算公开表

 

附件下载:水土保持站2019年度部门决算公开说明.doc
附件下载:灵台县水土保持站2019年决算公开.XLS

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