今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-09-26 关键字:
所属机构 灵台县水务局 发布机构: 灵台县水务局

灵台县水务局2019年部门决算公示

2019年灵台县水务局部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县水务局是灵台县人民政府的组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,结合县情拟定有关规章草案,编制全县水利建设中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县水资源 (含地表水、地下水) 管理工作,组织全县水资源调查评价,编制水资源综合开发利用规划;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费收缴工作;指导开展水资源节约利用和节水型社会建设工作;负责城乡供水水质、水量监测与水源地保护工作;对全县入河排污口设置进行审查、审批和监督管理。

(三)负责编制全县河道采砂规划,执行采砂许可制度,开展采砂监管和采砂管理费收缴工作;负责水行政执法工作,调处县境内水事纠纷,查处水事违法案件。 

(四)主管全县防汛和抗旱工作,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五)拟定水利行业的经济调节措施;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施;指导水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、财务等宏观经济调节意见;监督和管理水利行业的国有资产。

(六)组织编制并负责审查、审批权属范围内的水工程和水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告;贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并组织实施。

(七)组织、指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理和保护,组织实施河流的治理和开发;组织建设和管理重要水利工程;组织、指导水库及大坝的安全监督管理,负责全县水利行业安全生产工作。

(八)负责农村供水和农村水利工作,组织协调农田水利基本建设;指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责全县水利科技、教育、宣传和指导工作;负责全县水利专业队伍建设工作;承担全县水利统计工作。

(十)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

(二)机构设置情况。

灵台县水务局负责全县水利水务工作,为县政府工作部门,全局共有9单位,财政全额供给8个单位、经费自理的1个事业单位,执行政府会计制度,核定编制53人,其中:参照公务员管理8名,事业编制45人。2019年底共有财政供给人员114人,其中:在职人员69人(财政供给66人,自收自支人员3人),退休人员26人,临时人员6人,供养人员13人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计69653898.56元,支出总计68648208.36元。与2018年决算数相比,收入增加15581479.41元,增长28.82%,支出增加13832114.12元,增长25.23%,主要原因:一是建设类项目投资数量与额度增加;二是对上度政府批复的投资项目资金进行了盘活,同时对上年度未竣工决算的工程狠抓了工程建设进度,并加快了工程款项支付进度,导致本年度支出增加。

二、收入决算情况说明:

 本部门2019年度收入总计69653898.56元,其中:一般公共预算财政拨款收入68507498.56元,占98.35%,政府性基金预算财政拨款收入1146400.00元,占1.65%。

三、支出决算情况说明:

本部门2019年度支出合计68648208.36元,其中:基本支出完成6850342.27元,占9.97%,项目支出完成61797866.09元,占90.03%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计69653898.56元,较上年决算数54072419.15元,增长28.82%。主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。较年初预算数6207200.00元,增加63446698.56元。主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计68648208.36元,较上年决算数54816094.24元,增长25.23%。主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。较年初预算数6207200.00元,增加62441008.36元,主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计68648208.36元,较上年决算数54816094.24元,增长25.23%。主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。较年初预算数6207200.00元,增加62441008.36元,主要原因是:建设类项目投资数量与额度增加。

按支出性质分类:

基本支出完成6850342.27元,其中:人员经费6540014.44元,日常公用经费310327.83元。项目支出完成61797866.09元。

按经济分类支出:

工资福利支出6321460.50元;商品服务支出340327.83元;对个人和家庭的补助支出218553.94元;资本性支出61767866.09元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出6850342.27元。其中:人员经费6540014.44元,较上年4981518.65元,增加1558495.79元,增长31.28%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费310327.83元,较上年1160900.50元,下降274%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入6850342.27元,较上年6142419.15元增加707923.12元,增长11.53%,主要原因是人员工资和公用经费增加。基本支出6850342.27元,较上年3724938.50增加3125403.77元,主要原因是人员工资和公用经费增加。上年基本支出结转23695318.54元,年末结转(余)25061822.68元。基本支出6850342.27元,比当年预算5287200.00元增加1563142.27元,增长29.56%;主要原因是人员工资和公用经费增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计1146400.00元,较上年决算数增加1146400.00元,主要原因是:项目建设增加。本部门2019年度政府性基金预算支出合计1146400.00元,较上年决算数增加1146400.00元,主要原因是:项目建设增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计21215.20元,较年初预算数15000元增加6215.20元,主要原因是公务用车运行费用增加。较上年支出数49651.48元减少28436.28元,主要原因是务用车运行费用和公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元;公务车购置费0元。

公务车运行维护费21215.20元,主要用于防汛应急指挥车辆运行费用,较上年支出数37571.48元少支16358.28元,主要原因是单位申请平台用车,减少单位车辆运行,节约车辆运行费用。

公务接待费7618.68元,主要用于公务方面的接待支出,费用支出较年初预算数15200元减少7581.32元,主要原因是公务接待次数和费用减少,较上年支出数12080元减少4461.32元,主要原因是单位压缩公务接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待22批(次)261人(次)

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出287134.39元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年1161900.50元,下降274%,主要原因是公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额16480.00元,其中:政府采购货物支出16480.00元,主要用于办公用家俱的采购。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50元以上通用设备1台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

   (一)部门绩效自评情况

1、部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金52630200.00元,占-般公共预算项目支出额的76.67%。其中:2019年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目自评结果为“优”, 涉及资金180000.00元;2018-2019年达溪河河堤治理工程、2019年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升、2019年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升冲刺清零项目、2019年水利维修养护项目自评结果为“良”,涉及资金51530200.00元;2019年度小型水利工程维修养护项目自评结果为“良”,涉及资金500000.00元,2019年水利体制改革补助项目自评结果为“良”,涉及资金420000.00元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出52630200.00元,自评结果为“良”。从评价情况来看,项目支出资金管理规范,成效显著。

(二)部门评价情况

 预算单位整体支出评价情况

共组织对7个项目开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出52630200.00元,其中: 1个项目评价结果为“优”,涉及预算支出180000.00元,其余6个项目为“良”,涉及资金52450200.00元,单位整体支出评价情况为“良”。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指灵台县水务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指灵台县水务局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县水务局2019年部门决算公开表

 

 

 

附件下载:水务局决算公开.xls
附件下载:2019年度部门决算.doc

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