今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822066/2020-06120 文号:
生成日期: 2020-09-27 关键字:
所属机构 灵台县城管执法局 发布机构:

灵台县城市管理综合执法局2019年部门决算

                                       灵台县城市管理综合执法局

2019年部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县城市管理综合执法局为县政府工作部门,其主要职责是行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,包括监督检查和行政强制执行,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,主要包括对未经审批或未取得《建设工程规划许可证》进行建设,以及违反《建设工程规划许可证》的规定内容进行建设的行政处罚权行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,主要包括占用、挖掘城市道路,损坏城市道路、桥梁、排水设施、防洪堤坝,危害、损害城市供水、供气、供热、公共交通设施,盗窃、损害井盖、栏杆、路灯等城市公用设施行为的行政处罚权。

(二)机构设置情况。

城管执法局为参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度。属财政全额拨款单位,现有编制25名局属3个事业单位,分别是行政执法大队、市政设施管护站、环卫队。2019年底在册人数 89人。其中行政人员7人,机关工勤24人,事业人员13人,退休人员6人,供养人员1人,公益人员38人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计43220076.86元,支出总计36239352.07元。与2018年决算数相比,收入减少543910.05元、减幅1.3%,支出增加3360316.98元、增长9.3%,主要原因是2019 年县财政拨款较2018 年减少,政策性增资增加及项目结余结转量大,本年度支出加大。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计43220076.86元,其中:财政拨款收入42888884.86元,占99.23%;政府性基金收入331192.00元,占0.77%

三、支出决算情况说明

本部门支出合计36239352.07元,其中:基本支出12986809.36元,占35.84%;项目支出23252542.71元,占64.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计32335125.04元,较上年决算数增加18213923.33元,增长56.3%。主要原因是政策性增资增加及项目结余结转量大。

本部门2019年度财政拨款支出合计35908160.07元,较上年决算数增加3029124.98元,增长8.4%。较年初预算数增加26962338.07元,增长301.4%。主要原因是西城区垃圾场项目为中央预算及部分政府债券资金,年内调整预算数较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款支出合计36239352.07元,较上年增加3360316.98元、增长9.3%,主要原因是2019 年县财政拨款较2018 年减少,政策性增资增加及项目结余结转量大,本年度支出加大。

1、一般公共服务支出15000元,占0.04%,较年初预算数增加3920元,主要原因是本年党建支出增加,做了预算调整。

2社会保障与就业支出1115495.44元,占3.1%,较年初预算数增加680575.44元;主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

3节能环保支出22306300.00元,占61.55%,主要是西城区垃圾场立场新建项目支出和节能环保专用设备购置等支出。

4城乡社区支出12782976.63元,占35.27%,较年初预算数增加4272074.63元,主要原因是增加接收了养生公园以及扩大了环境卫生区域,新建区域、厕所、广场都全部对外开放运营,环保人员增加、水电费、车辆加油费、维修护费相应增加,做了预算调整。

6农林水支出19580.00元,占0.05%,主要其他扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出12986809.36元。其中:人员经费4583864.74,较上年增加246963.03,主要原因是是本年机构改革,调入人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费8402944.62,较上年增加5017176.53,主要原因是是本年度环卫车量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入14136759.15,较上年增加1608413.00上年基本支出结转1317634.11,项目支出结转9567317.71元;本年度年末结转(余)6980724.79元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0元,较上年决算数331192.00,减少100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

“三公”经费支出情况:本部门2019年度公务接待费预算10250.00元,本年支出0元,无因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费预算,实际有城管执法执勤车和环卫专用车辆,发生的加油及维修车辆运行费用256643.28元,无会议费预算,实际发生支出2700.00元

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费公务车购置费实际有城管执法执勤车和环卫专用车辆,发生的加油及维修车辆运行费用256643.28元,无会议费预算,实际发生支出2700.00元。

公务接待费10250,实际支出0

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019 年本部门无因公出国(境)人次,城管执法执勤车和环卫专用车辆24辆,发生的加油及维修车辆运行费用256643.28元,无会议费预算,实际发生支出2700.00元。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 8402944.62机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、全域无垃圾治理费、环卫车辆、执法车辆加油等。机关运行经费较2018年增加5017176.53元增加148.18%,主要原因是全域无垃圾治理,环卫车辆增加,运行费用加大

(二)政府采购支出情况的说明。

本部门2019政府采购预算及合同金额;7556731.60元,实际采购支付金额:7314434.60元,占政府采购支出96.8%。

其中:政府采购货物支出84140.60元、主要用于办公设备采购;环卫车辆采购11辆,支出3767000.00元;垃圾箱、果皮箱、垃圾桶采购支出459100.00元;西城区垃圾场立场渗滤液设备采购3004194.00元。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门车辆单价50元以上通用设备,单价100元以上专用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求,共组织对2019年度2般公共预算项目开展了绩效自评,预算金额450.00万元,执行金额450万元,占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:灵台县城路灯节能改造建设项目自评结果为“优”, 预算金额100万元,执行金额100万;城市维修维护费项目自评为良好。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:住建局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:住建局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县城市管理综合执法局2019年部门决算公开表

附件1县城路灯节能改造及城市维护维修项目绩效评价报告

附件22019年县级部门项目预算执行情况绩效自评报表

附件下载:城管执法局2019年部门决算公开表.xls
附件下载:绩效评价报告.doc
附件下载:绩效自评表.xlsx

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP