今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-09-27 关键字: 部门决算
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县自然资源局

灵台县自然资源局2019年部门决算公开

 

2019年灵台县自然资源局部门决算说明

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县自然资源局是县政府组成部门,为正科级行政单位。其主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责承担规范全县自然资源管理秩序的责任承担优化配置全县自然资源的责任负责全县自然资源统一确权登记工作承担地质灾害监测预警工作组织国土空间修复和国土绿化工作负责管理各类自然资源保护负责组织全县实施最严格的耕地保护制度负责全县自然资源资产有偿使用工作负责全自然资源的合理开发利用承担全县测绘地理信息监督管理工作负责矿产开发管理、保护利用工作

(二)机构设置情况。

1、机关内设机构及人员情况

灵台县自然资源4个内设机构,分别是办公室、自然资源管理股、生态修复和耕地保护股、规划和用途管制股。县自然资源局机关行政编制6名,保留事业编制6名,工勤编制1名。现有在职人员7人。

2、下属单位及人员情况。

共有19个非独立核算下属单位,分别是:国土资源执法监察大队、矿产资源管理站、测绘办、土地整理中心、中台分局、什字国土所、独店国土所、朝那国土所、土地储备中心、不动产登记中心、地质灾害预防应急监测站(股级)平凉市森林公安局灵台分局灵台县森林防火指挥部办公室灵台县退耕还林领导小组办公室灵台县无公害旱作农业示范园区管委会灵台县中台木材检查站灵台县森林资源管理站灵台县林业技术推广中心灵台县林业综合服务中心。共有编制人数822019有正式在职人员86人、经费自理人员4、三支一扶3人、供养人员14人

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计90609414.59,支出总计109514262.7元。与2018年决算数相比,收入减少14934637.3元,减少14.15%;支出减少了7702951.28,减少6.57%,主要原因是项目数量比去年减少

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计90609414.59,其中:财政拨款收入84812914.59元,占93.6%;其他收入57965000,占6.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计109514262.7元,其中:基本支出11985419.75元,占10.9%;项目支出97528842.95元,占89.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计90609414.59元,较上年决算数减少14934637.3元,减少14.15%。主要原因是:是项目数量比去年减少。较年初预算数增加51939283.39,增加134.3%。主要原因是:年底下达项目资金和人员工资增加

本部门2019年度财政拨款支出合计109514262.7元,较上年决算数减少了7702951.28,减少6.57%。主要原因是:是项目数量比去年减少。较年初预算数增加70844131.5,增加了183.2%。主要原因是:年底下达项目资金和人员工资增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计109514262.7元,较上年决算数减少7702951.28,减少6.57%。主要原因是:项目数量比去年减少。较年初预算数减少了7702951.28,减少6.57%。主要原因是:年底下达项目资金和人员工资增加

1、一般公共服务支出2000,占0.002%,较年初预算数增加2000,主要原因是年中临时增加拨付;

2、社会保障与就业支出1207525.11元,占1.1%,较年初预算数增加110085.11,主要原因是职工社会保险缴费增加;

3、节能环保支出9,152,772.90元,占8.36%,较年初预算数增加302772.9;

4、城乡社区支出10,486,588.33元,占9.58%,较年初预算数增加10,486,588.33元,主要原因是年初未纳入预算,年中调整追加预算

5、农林水支出53,047,628.25,占48.4%,较年初预算数增加28614875.15,主要原因是年底下达林业项目资金增加

6、自然资源海洋气象等支出20,422,128.67,占18.65%,较年初预算数增加16132190.57,主要原因是年底下达土地整治、征地补偿等项目资金

7、灾害防治及应急管理支出15,195,619.44元,占13.89%,较年初预算数增加15,195,619.44元,主要原因是年底下达地质灾害治理等项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出11985419.75元。其中:人员经费11420891.57,较上年增加1376527.15,主要原因是职工工资、社会保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费564528.18,较上年减少963365.84,主要原因是机构改革,单位合并及专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计10235322.03元,较上年决算数减少4537294.62,减少30.71%。主要原因是:基金预算项目减少。本部门2019年度政府性基金预算支出合计10383807.73元,较上年决算数减少4537294.62,减少30.71%。主要原因是:基金预算项目减少

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计22499,较年初预算数减少1,主要原因是严控三公经费不超预算。较上年支出数增加457,主要原因是机构改革,单位合并后接待事务较多

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费0,。

公务接待费22499,主要用于省市检查验收等的接待支出,费用支出较年初预算数减少1,主要原因是严控三公经费不超预算,较上年支出数增加457,主要原因是机构改革,单位合并后接待事务较多

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国公务用车购置费用;国内公务接待44批次,375人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出564528.18,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少963365.84元,减少63.05%,主要原因是是机构改革,单位合并及专项经费减少

(二)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50元以上通用设备 台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金38337200元,占-般公共预算项目支出总额的39.3%。其中:中央财政林业改革发展资金项目自评结果为“优”, 涉及资金28861200;林业生态保护恢复资金项目自评结果为“良”,涉及资金9476000元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出90609414.59元,自评结果为”。从评价情况来看,达到了年初预定的绩效目标

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县自然资源局2019年部门决算公开表

 

 

附件下载:自然资源局2019年部门决算公开表.xls

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