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索引号: 620822005/2020-06124 文号:
生成日期: 2020-09-27 关键字: 2019年中共灵台县委统战部部门决算
所属机构 灵台县委统战部 发布机构:

2019年中共灵台县委统战部部门决算

 2019中共灵台县委统战部部门决算

 

第一部分  部门基本情况

 

(一)职责职能

1.贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策,开展调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见、建议;

2.开展以祖国完全统一为重点的海外工作,贯彻执行对台和侨联工作方针、政策,协调处理有关涉台和侨联事务;

3.研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;负责党外人士的政治安排,联系县内外的工商界社团和代表人士,指导县工商联工作;

4.贯彻执行党的民族宗教政策,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,依法管理宗教事务,引导宗教与社会主义相适应;依法规范清真食品市场监管,持续深入开展民族团结进步创建,全力促进民族事业发展。

5.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况。

1.机构情况

县委统战部属于县财政全额拨款行政单位,年内五机构增减变动。

2.人员情况

统战部和县民宗局合署办公,灵台县台侨办为统战部内设机构,本部门核定编制10人,其中行政编制6人,工勤编1人,事业编2人。现有正式在职人员10人,离退休人员3,其中2019年2月、7月到龄退休2人,4月逝世1人供养遗属2人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2257410.20,与2018年决算数1684265.38 相比,增加694144.82增长了30.75%,主要原因是1名退休干部死亡,发放抚恤金186868元,同时项目经费增多所致支出总计2217070.032018年决算数1845260.96相比,增加371809.07增长了16.77%,要原因是本年人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2257410.20,其中:财政拨款收入2257410.20,占100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2217070.03元其中:其中:财政拨款支出2217070.03元,占总支出的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2257410.20元,较上年决算数增加1684265.38 ,增长30.75%。主要原因是:人员工资福利增加、社会保障和就业支出增加、项目经费增加、教职人员生活补助费增加等因素所致。

本部门2019年度财政拨款支出合计2217070.03元。其中工资福利支出1223688.20元,占总支出的55.19%商品和服务支出334203.83元,占总支出的15.07%;对个人及家庭补助支出209178元,占总支出的9.43%;项目支出450000元,占总支出的20.30%支出比上年决算数增加371809.07增长了16.77%,要原因是本年人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2217070.03,比上年决算数增加371809.07增长了16.77%,要原因是本年人员经费和项目支出增加

1.一般公共服务支出1643748.83元,占总支出74.14%,较年初预算增加13.60%。主要原因是工资福利支出增加;

2.社会保障和就业支出114881.20元,占总支出5.18%,较年初预算减少29.48%。主要原因是人员退休,社会保障支出减少;

3.农林水支出258440元,占总支出11.66%,较年初预算增加100%。主要原因是争列项目;

4.文化旅游与传媒支出200000元,占总支出9.02%,较年初预算增加100%。主要原因是争列项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1767070.03元。其中:人员经费1432866.20,较上年1200185.38增加232680.82元,增长16.24%,主要原因是基本工资及奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费334203.83,较上年309491.58 增加了24712.25元,增长7.40%,主要原因是宣传、培训及其他交通费支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。上年基本支出结转97187.63,年末结转(余)97187.63。基本支出1767070.03元,比当年预算增加176668.93,增长11.11%;主要原因是工资福利、社会保障和就业支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计1376,较年初预算数减少1624,主要原因是压缩公务接待。较上年支出数2750减少1374元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

公务接待费1376,主要为接待市委统一战线领导小组督查调研及市民宗委检查指导工作接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门公务接待4批次27人;因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台)。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出334203.83,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通等。机关运行经费较2018年309491.58增加24712.25元,增长7.40%,主要原因是加大统战干部、新的社会阶层人士培训,导致宣传、培训经费增加。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况的说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50元以上通用设备专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明

(一)部门绩效自评情况

本部门2019年度无预算绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指县委统战部用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业县委统战部用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表: 中共灵台县委统战部2019年部门决算公开表

附件下载:统战部部门决算公开表.xls

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