今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822112/2020-06126 文号:
生成日期: 2020-09-25 关键字: 决算
所属机构 灵台县梁原乡 发布机构: 灵台县梁原乡

2019年梁原乡人民政府部门决算公示

2019年梁原乡人民政府部门决算公开说明

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

梁原乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置情况。

(一)机关内设机构及人员情况

梁原乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、党政综合办公室、监察室,承担党团组织和队伍建设,负责乡村干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进法制建设。共有人员33人。

(二)下属单位及人员情况。

梁原乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理所,分别负责政府职能部门所属的社会事务、环境整治、安全生产、农业服务、文化服务农村道路。共有人员34人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计12309392.04,支出总计12376444.84元。与2018年决算数相比,收入减少564470.58,减少4.34%,支出减少2154816.61元,减少14.82%

二、收入决算情况说明

2019年本单位财政拨款收入12309392.04元,占决算收入的100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计12376444.84,其中:基本支出9003926.84,占72.75%;项目支出3372518元,占27.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计12309392.04元,较上年决算数110529.42元,增长0.9%。主要原因是:村干部报酬提标等费用增加。较年初预算数3861059.74,增加31.37%。主要原因是:清偿中小企业、民营企业欠款资金没有纳入预算

本部门2019年度财政拨款支出合计12376444.84元,较上年决算数减少2154816.61元,减少14.82%。主要原因是:人员调动后工资福利支出及商品服务支出减少、项目资金减少。较年初预算数增加3928112.54,增加31.74%。主要原因是:工资福利支出及商品服务支出增加、项目资金支出增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12376444.84元,较上年决算数减少2154816.61元,减少14.82%%。主要原因是:项目资金减少。较年初预算数增加3928112.54,增加31.74%。主要原因是:清偿中小企业、民营企业欠款资金年初未纳入预算

1、一般公共服务支出5158007.7元,占总支出的 41.67%;较年初预算数减少3290324.6,主要原因是一般公共服务支出节约;

2、社会保障与就业支出512522.64元,占总支出的4.14%;,较年初预算数增加512522.64,主要原因是主要原因是人员流动快,导致社保基数变化。

3、文化体育与传媒支出581475.2元,占总支出的4.7%;,较年初预算数增加581475.2主要原因是文体活动支出增加。

4、住房保障支出36000元,占总支出的0.29%,较年初预算数增加36000,主要原因是拖欠民营企业账款专项下达资金

5.交通运输支出839200元,占总支出的6.78%,较你年初预算书增加839200元,主要原因是拖欠民营企业账款专项下达资金

6.城乡社区支出363280元,占总支出的2.93%,较你年初预算书增加839200元,主要原因是拖欠民营企业账款专项下达资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出9003926.84元。其中:人员经费7678462.04,较上年增加1168199.42,主要原因是人员调动等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1325464.8,较上年减少1107308.03,主要原因是办公费用及机关运行成本节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计313280元,较上年决算数减少36720,减少11.72%。主要原因是:政府基金性拨款减少。本部门2019年度政府性基金预算支出合计313280元,较上年决算数减少36720,减少11.72%。主要原因是:政府基金性拨款减少

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计41785.88,较年初预算数减少8214.12,主要原因是减少了部分接待费用。较上年支出数49900元减少8114.12,主要原因是减少了部分接待费用

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费15939.88,主要用于日常公务、到村调研、监督检查、办公出差等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等支出,费用支出较年初预算数减少4060.12,主要原因是统筹整合安排用车事宜,节约了成本;较上年支出数减少4060.12,主要原因是统筹整合安排用车事宜,节约了成本

公务接待费25846,主要用于日常上级部门检查督查等工作需要的接待支出,费用支出较年初预算数减少4154,主要原因是减少了不必要的接待,较上年支出数减少4054元,主要原因是减少了不必要的接待

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1325464.8元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少1107308.03元,减少45.51%,主要原因是机关运行成本大大节约

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额3724770元,其中:政府采购货物支出3724770政府采购服务支出3724770元。主要用于果园管理物资采购及政府会议桌椅采购。中小企业的合同金额3724770元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是用于日常公务、到村调研、监督检查、办公出差等公务活动

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出530000元,自评结果为“良”。从评价情况来看,总体较好,资金使用效益较好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:梁原乡政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:梁原乡政府用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:梁原2019年度部门决算公示.xls

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