今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822082/2020-06133 文号:
生成日期: 2020-09-26 关键字: 部门决算 公开
所属机构 灵台县卫生健康局 发布机构: 灵台县卫生健康局

灵台县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开

2019年妇幼保健计划生育服务中心部门决算

 

第一部分      部门基本情况

 

(一)职责职能。

妇幼保健计划生育服务中心灵台县卫生健康局所属预算单位,属财政全额拨款事业单位。其主要职责是负责为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展农村妇女“两癌”筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生医学证明管理和出生缺陷综合防治服务等工作;受县卫生健康局委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二)机构设置情况。

1决算编报类型为单户表,纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,按照政府会计制度填报决算数据

2本单位编制数30人,其中:事业编制30现有在职职工35人,其中:事业人员35人。

第二部分 2019年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计6831830.56,支出总计6899918.93元。与2018年决算数相比,收入减少2192130.66,下降24.29%,支出减少2549340.57,下降26.98%,主要原因是基建项目及重大公共卫生经费收入减少

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6831830.56,其中:财政拨款收入6349293.66,总收入的92.94%;上级补助收入205100元,占总收入的3%;事业收入130556.9元,占总收入的1.91%其他收入146880,总收入的2.15%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6899918.93,其中:基本支出4899918.93,71.01%;项目支出2000000,28.99%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计6349293.66元,较上年决算数增加481219.76,增长8.2%。主要原因是:重大公共卫生经费财政拨款收入增加。较年初预算数增加2746262.46,增长76.22%。主要原因是:重大公共卫生项目中央转移支付资金年初未纳入预算

本部门2019年度财政拨款支出合计6899918.93元,较上年决算数减少2549340.57,下降26.98%。主要原因是:基建项目财政拨款支出减少。较年初预算数增加3296887.73,增长91.5%。主要原因是:基建项目支出年初未纳入预算

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6175333.33元,较上年决算数减少506967.55,下降7.59%。主要原因是:重大公共卫生项目支出减少。较年初预算数增加2572302.13,增长71.39%。主要原因是:基建项目支出年初未纳入预算

1、社会保障与就业支出421036.96元,占6.82%;

2、医疗卫生与计划生育支出5754296.37,93.18%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4175333.33元。其中:人员经费3617473.66,较上年增加516571.06,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。公用经费557859.67,较上年减少707256.11,主要原因是重大公共卫生项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费委托业务费、工会会费、其他交通费

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入0元,较上年决算数增长0元。主要原因是:本部门上年度和2019年度均无政府性基金预算收入。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0元,较上年决算数增长0元。主要原因是:本部门上年度和2019年度均无政府性基金预算支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出0,主要原因是本部门为自收自支事业单位,“三公”经费收支未纳入部门预算

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用。

公务车购置费0,公务车运行维护费0,本部门无公务车辆,公务接待费0主要原因是用事业收入列支公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)事宜。

九、其他需要说明的事项

(一)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额326030元,其中:政府采购货物支出326030主要用于办公设备采购40030元,占政府采购支出总金额的12.28%专用设备采购286000元,占政府采购支出总金额的87.72%

)国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门共有车辆4,均为专业技术用车单价50万元100万元以上通用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

部门项目支出绩效自评情况

本部门共组织对2019年度2般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金489600元,占般公共预算项目支出总额的96.8%。其中:农村妇女免费“两癌”检查项目自评结果为“优”, 涉及资金489600;免费婚前医学检查项目自评结果为“良”,涉及资金0未预算项目资金

部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出4899918.93元,自评结果为“”。从评价情况来看,辖区内妇女、儿童保健意识逐步提升,育龄妇女叶酸增补服用率逐步提高,通过开展母婴安全及妇幼健康保健知识宣传,提高公民妇幼保健知识知晓率和参与度改善妇幼保健优质医疗服务、优质护理服务有效提高免费避孕药具发放可及率和使用率。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业:妇幼保健计划生育服务中心用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

支出功能科目: 2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出; 2080505社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

 

附表: 灵台县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算公开表

附件:灵台县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算执行情况绩效自评报表

附件下载:附件1:妇计中心2019年部门决算公开表.xls
附件下载:附件2:妇计中心项目绩效自评表.xlsx

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