今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822031/2020-06138 文号:
生成日期: 2020-09-27 关键字: 2019年灵台县文化中心部门就算公开
所属机构 灵台县文体广电和旅游局 发布机构: 灵台县文体广电和旅游局

2019年灵台县文化中心部门决算公开

 

灵台县文化中心2019年度部门决算公开说明

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

灵台县文化中心加挂“灵台县非物质文化遗产保护中心”牌子,地处灵台县西城大道121号,办公场所设立在皇甫谧大剧院。主要职责是:负责组织开展有关文化宣传、文艺展演、文化交流活动;负责全县非物质文化遗产的挖掘与保护;负责县皇甫谧剧院管理等工作

(二)机构设置情况。

1.机构情况:灵台县文化中心为副科级全额拨款事业单位,隶属县文旅局管理。核定事业编制4名,设主任1名,无内设机构。

2.人员情况:2019年年末实有人数5人(2019年7月份调出2人,8月份调入1人)。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

灵台县文化中心2019年度收入总计933914.49,支出总计933914.49元。与2018年决算数相比,收入减少17822.31元,减少1.9%,支出减少17822.31元, 减少1.9%,主要原因是:人员减少1人,人员费用支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计933914.49,其中:财政拨款收入911678.50元,占97.6%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计933914.49,其中:基本支出897201.20元,占96.10%;无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计911678.5元,较上年决算数882538.16元,增长29140.34元, 增长3.3%。主要原因是:其他文化支出增加。较年初预算数887800.00元,增加23878.50元,增长2.7%。主要原因是:人员经费支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计897201.20元,较上年决算数869500.81元,增加27700.39,增长3.2%。主要原因是:人员费用支出增加。较年初预算数887800.00元,增加9401.20元,增长1.1%。主要原因是:人员费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计897201.20元,较上年决算数869500.81元,增加27700.39,增长3.2%。主要原因是:人员费用支出增加。较年初预算数887800.00元,增加9401.20元,增长1.1%。主要原因是:人员费用支出增加。

1、一般公共服务支出0元;

2、社会保障与就业支出48147.40元,占5.4%,较年初预算数24800.00元,增加23347.40元,主要原因是年内有人员调动;

3、医疗卫生与计划生育支出0元;

4、住房保障支出0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出897201.20元。其中:人员经费559778.50元,较上年411765.96,增加148012.54元,主要原因是本年度增资、社保改革等刚性支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费337422.70元,较上年357734.85,减少20312.15元,主要原因是人员减少一人,人员经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入911678.50元,较上年882538.16,增加29140.34主要原因是较上年相比维修项目增多。基本支出897201.20元,较上年929500.81,减少32299.61元,主要原因是人员减少1人。上年基本支出结转22235.99元,年末结转(余)36713.29元。基本支出897201.20元,比当年预算887800.00元,增加9401.20元,增长1.1%;主要原因是大剧院维修支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0元。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0元,年初预算数为1500元,主要原因是本年度无公务接待。上年“三公”经费支出数为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0元。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门无因公出国(境)人员,无购置公务用车,无国内公务接待。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位属于副科级全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况的说明。

因县住建局和县文旅局尚未移交皇甫谧大剧院固定资产,上年末固定资产。截至2019年12月31日, 单位国有资产总量36713.29元,全部为流动资产

十、关于预算绩效情况的说明。

本部门2019年度无预算绩效评价项目

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县文化中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县文化中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县文化中心2019年部门决算公开表


收入支出决算总表

                                                                                                                                                   公开01表

部门:灵台县文化中心                                                                                                                            金额单位:元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

911,678.50

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

839,053.80

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

48,147.40

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

10,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

911,678.50

本年支出合计

52

897,201.20

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

22,235.99

年末结转和结余

54

36,713.29

 

27

 

 

55

 

总计

28

933,914.49

总计

56

933,914.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表

公开02表

部门:灵台县文化中心                                                                                    金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

911,678.50

911,678.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

853,531.10

853,531.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

853,531.10

853,531.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

853,531.10

853,531.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48,147.40

48,147.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46,182.88

46,182.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,182.88

46,182.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:灵台县文化中心                                                                    金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

897,201.20

897,201.20

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

839,053.80

839,053.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

839,053.80

839,053.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

839,053.80

839,053.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48,147.40

48,147.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46,182.88

46,182.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,182.88

46,182.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:灵台县文化中心                                                               金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

911,678.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

839,053.80

839,053.80

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

48,147.40

48,147.40

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

10,000.00

10,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

911,678.50

本年支出合计

53

897,201.20

897,201.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

22,235.99

年末财政拨款结转和结余

54

36,713.29

36,713.29

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

22,235.99

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

933,914.49

总计

58

933,914.49

933,914.49

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:灵台县文化中心                                                                   金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

897,201.20

897,201.20

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

839,053.80

839,053.80

0.00

20701

文化和旅游

839,053.80

839,053.80

0.00

2070101

  行政运行

839,053.80

839,053.80

0.00

208

社会保障和就业支出

48,147.40

48,147.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

46,182.88

46,182.88

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,182.88

46,182.88

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,964.52

1,964.52

0.00

213

农林水支出

10,000.00

10,000.00

0.00

21305

扶贫

10,000.00

10,000.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10,000.00

10,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:灵台县文化中心                                                            金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

419,318.50

302

商品和服务支出

337,422.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

156,024.00

30201

  办公费

26,957.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

119,680.80

30202

  印刷费

6,053.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

10,717.14

30205

  水费

4,959.70

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69,274.32

30206

  电费

50,000.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

11,545.72

30207

  邮电费

8,232.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

80,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,964.52

30211

  差旅费

10,888.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

50,112.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

119,611.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

14,939.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

140,460.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

36,460.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

15,782.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

104,000.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

559,778.50

公用经费合计

337,422.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。