今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-09-27 关键字:
所属机构 灵台县上良镇 发布机构:

2019年灵台县上良镇人民政府部门决算

  

  2019年灵台县上良镇人民政府部门决算

  

  第一部分 部门基本情况

  (一)职责职能。

  灵台县上良镇人民政府是灵台县人民政府所属行政机构。主要职责是:贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控,强化经济服务职能,推动产业结构调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

  (二)机构设置情况。

  (一)机关内设机构及人员情况

  上良镇人民政府内设基层党组织建设办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部积极党员教育管理,协助党委做好宣传、武装、人大、统战等工作,政府共有职工81人,机关42人,其他站(所)20人,离退休19人。

  (二)下属单位及人员情况。

  上良镇人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,共有人员20人。

  第二部分 2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表(见附件)

  表二:收入决算表(见附件)

  表三:支出决算表(见附件)

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计12602799.29元,支出总计11922369.88元。与2018年决算数相比,收入减少290293.00元,减少2.25%,支出减少192659.86元,减少1.6%。

  二、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计12602799.29元,其中:财政拨款收入11374499.42元,占90.25%;其他收入255500.70元,占2.03%,年初结转和结余972799.17,占7.72%.

  三、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计11922369.88元,其中:基本支出9891804.18元,占82.97%;项目支出2030565.7元,占17.03%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入合计11374499.42元,较上年决算数增长149295.93元,增长了1.33%。较年初预算数增长2695662.9元,增长了31.06%。

  本部门2019年度财政拨款支出合计11706521.06元,较上年决算数增长332191.32元,增长了2.9%。较年初预算数增长3027684.96元,增长了34.89%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11356521.06元,较上年决算数减少17808.68元,减少了0.16%。较年初预算数增长2677684.96元,增长了30.85%

  1、一般公共服务支出5866570.69元,占51.66%,较年初预算数增长1447011.59元;

  2、文化旅游体育与传媒支出295797.4元,占2.6%,较年初预算数增加132.6元;

  3、社会保障和就业支出622821.42元,占5.49%,较年初预算数减少88115.58元;

  4、节能环保支出310000元,占2.73%;

  5、城乡社区支出137196.65元,占1.21%,较年初预算数增长107196.65元

  6、农林水支出4074134.9元,占35.87%,较年初预算数支出85172.9元;

  7、交通运输支出50000元,占0.44%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出11356521.06元。其中:人员经费8423041.82元,较上年增长1887938.33元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1252913.54元,较上年增长487422.79元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算收入合计350000.00元,较上年决算数不变,主要原因是:上年剩余350000.00元结转到本年度。本部门2019年度政府性基金预算支出合计350000.00元,较上年决算数增长350000.00元,增长了100%。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度本部门“三公”经费支出共计15484.11元,较年初预算数减少34515.89元。较上年支出数减少28020.85元。

  2019年度本部门公务车运行维护费15484.11元,主要用于公务车加油、维修等费用的支出,费用支出较年初预算数减少4515.89元;较上年支出数减少8054.85元。 

  九、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出1252913.54元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增长487422.79元,增长了63.67%。

  (二)政府采购支出情况的说明。

  2019年本部门政府采购支出总额10940.00元,其中:政府采购货物支出10940.00元。

  (三)国有资产占用情况的说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆,其他用车1辆。其他用车主要是垃圾清运车辆。

  十、关于预算绩效情况的说明。

  (一)部门绩效自评情况

  1.部门项目支出绩效自评情况

  共组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金50000.00元,占一般公共预算项目支出总额的2.98%。其中:上良镇2019年市列省市领导精准扶贫帮扶项目自评结果为“优”, 涉及资金50000.00元。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指灵台县上良镇人民政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指灵台县上良镇人民政府用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  附表: 上良镇人民政府2019年部门决算公开报表

  

  上良镇政府2019年部门决算公开报表.xls

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