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索引号: 620822022/2017-04541 文号:
生成日期: 2017-05-23 关键字:
所属机构 灵台县民政局 发布机构: 灵台县民政局

灵台县民政局2017年部门预算



灵台县民政局2017年部门预算编制说明

一、部门职责

民政局是政府机构,其主要职责是县政府主管社会行政事务的职能部门。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县民政局共3个内设机构,是办公室、社会事务股、基层政权建设股。现有编制47名,实有人数62名,其中科级领导干部13名,班子成员5名,退休人数13名。

(二)下属单位及人员情况。

灵台县民政局共12个下属单位,分别是双拥工作领导小组办公室、城乡居民最低生活保障办公室、行政区划和地名管理办公室、救助管理站、社会福利中心、老龄工作委员会办公室、社会事务和救灾救济办公室、殡葬管理服务中心、婚姻登记服务中心、什字中心敬老院、朝那中心敬老院、居民家庭经济状况核对中心。

三、预算编制情况:

2017年部门收入预算69822669元,其中:一般公共预算财政拨款收入4605869元,占总收入的6.6%;上级补助收入(提前告知转移支付)65216800元,占总收入的 93.4 %。

2017年部门支出预算69822669元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算3950979元,占支出预算的5.66%;较2016年增加665658元,增长20%。

(1)工资福利支出2981619元,其中:基本工资1429940元,津贴补贴993646元。

(2)对个人和家庭的补助支出969360元,其中:退休费644640元,住房公积金206101元,个人取暖费111750元。

2、公务部分预算202490元,占支出预算的0.29%:较2016年增加28670元,增长16.49%。主要变化原因是机关工作人员增加使行政运行经费升高。

机关运行经费安排202490元,其中:办公费30550元,水电费7050元,邮电费4700元,公用供暖费9400元,差旅费51700元,招待费14100元,工会费18330元,福利费43160元,其他交通费23500元。

财政拨款“三公”经费预算14100元,占公用部分的6.96%,其中:公务招待费14100元。较2016年减少19500元,下降11.22%。主要变化原因是公车改革减少了公务用车维护费用。

(二)项目支出。项目支出预算65669200元,占支出预算的 94.05%;具体项目情况为:2017年优抚补助项目3440000元,主要依据《关于提前下达2017年抚恤补助资金预算指标的通知》甘财社[2016]144号,用于伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人参战退役人员,以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助,测算标准以民政部和财政部关于抚恤对象的抚恤和生活标准测算,项目资金来源省级补助,所要达到的绩效目标是落实中央省市对抚恤人员的抚恤补助政策;2017年退役安置补助经费(军队移交政府离退休人员安置补助)项目160000元,主要依据甘财社[2016]143号,用途军队移交政府的离退休人员安置补助支出,测算标准以民政部和财政部关于抚恤对象的抚恤和生活标准测算,项目资金来源省级补助,所要达到的绩效目标是落实民政部关于抚恤对象的相关抚恤补助政策;2017年孤儿基本生活保障补助项目556800元,主要依据《关于提前下达2017年孤儿基本生活保障补助资金预算指标的通知》甘财社[2016]141号,用途孤儿基本生活保障,测算标准以《甘肃省民政厅甘肃省财政厅关于转发民政部财政部发放孤儿基本生活费的通知》的要求测算,项目资金来源中央和省级补助(其中中央补助38.98万元,省级补助16.7万元),所要达到的绩效目标是落实《甘肃省财政厅甘肃省民政厅关于做好孤儿基本生活保障工作的通知》的相关政策;困难群众基本生活救助补助(农村低保中央补助)项目57700000元,主要依据《关于提前下达2017年困难群众基本生活补助预算指标的通知》甘财社[2016]149号,用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助及残疾人两项补贴等支出,测算标准以中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法进行测算,项目资金来源中央省级补助,所要达到的绩效目标是保障我县困难群众基本生活受到补助;2016-2017年度冬春生活困难救助补助资金项目3160000元,主要依据《关于下达2016-2017年度冬春生活困难救助补助资金的通知》甘财社[2016]177号,用于冬春期间受灾群众基本生活保障支出,测算标准以民政部印发的受灾人员冬春生活救助工作规程进行测算,项目资金来源省级补助,所要达到的绩效目标是落实对受灾群众进行救助补助的各项政策;2017年流浪乞讨人员救助补助资金(中央)项目200000元,主要依据《关于提前下达2017年流浪乞讨人员救助补助预算指标的通知》甘财社[2016]142号,用于流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、反乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出,测算标准以财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知测算,项目资金来源中央补助,所要达到的绩效目标是保障本县区生活无着的流浪乞讨人员能够得到救助;城乡低保工作经费项目272400元,主要依据省市落实城乡低保政策的运行的相关规定,用于城乡低保工作的正常运转,测算标准以省市城乡低保运行的相关规定测算,项目资金来源财政补助,所要达到的绩效目标是切实保障和改善民生,维护城乡困难群众基本生活;养老福利机构运行经费项目 150000元,主要依据《中华人民共和国老年人权益保障法》等法规政策,用于基础敬老院工作正常运转,测算标准是依据甘肃省等相关规定结合实际运转情况进行测算,项目资金来源财政补助,所要达到的绩效目标保障本县区养老福利机构正常运转。老龄事业费项目 30000元,主要依据甘肃省老年人权益保障条例等相关规定,用于保障本县区老年人事务的运转,测算标准以省市老龄事务的运行规定等进行测算,项目资金来源财政补助,所要达到的绩效目标是落实各项惠老政策。

四、部门绩效评价开展情况

2017年预算中涉及实行绩效目标管理的项目8个,主要有2017年优抚补助项目,2017年退役安置补助经费项目,2017年孤儿基本生活保障补助项目,困难群众基本生活救助补助项目,2016-2017年度冬春生活困难救助补助资金项目,城乡低保工作经费项目,养老福利机构运行经费项目,老龄事业费项目,申请一般公共预算拨款4605869元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

本部门2017年政府采购预算总额2305485元,其中:政府采购货物类项目19个,采购资金预算2305485元。

附件:2017年部门预算表

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