今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822112/2017-04570 文号:
生成日期: 2017-05-25 关键字:
所属机构 灵台县梁原乡 发布机构: 灵台县梁原乡

灵台县梁原乡人民政府2017年部门预算

一、部门职责

梁原乡人民政府属财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是加强党的基层组织建设,贯彻落实党在农村的各项方针政策和强农惠农措施,建立健全农村公共服务体系和社会保障体系,推动产业结构调整,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展,增加农民收入,维护农村公共秩序和社会稳定。

二、机构设置及人员情况

梁原乡政府共5个内设机构,分别是党建办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合管理办公室、计划生育办公室、安全生产监督管理站。本单位编制数49人,其中党委政府编制23人、事业编制26人。现有在职职工73人,其中行政人员18人、事业人员35人、县选“四支一扶”人员15人、临时人员5人;退休人员4人,供养人员1人。

三、预算编制情况:

根据全县财政预算编制口径和要求,我单位2017年收入总计5612649元,其中一般公共预算财政拨款收入5612649元,按照平衡预算的编制原则,全年预算支出5612649元。

(一)基本支出

1、个人部分预算4695349元,占支出预算的83.6%;较2016年增加414749元,增长8.8%。

(1)工资福利支出3335039元,其中:基本工资1378230元,津贴补贴1125420元,奖金46810元,事业绩效人员上年月均基本工资68060元,其他工资366630元,补发2015科学发展业绩考核奖535000元,补发2016年年终一次性奖金44912元,补发2016年7-12月工资提标增资70427元,预扣12%个人养老保险-300450元。

(2)对个人和家庭的补助支出1360310元,其中:退休费171640元,遗属补助3480元,住房公积金230440元,个人取暖费108750元,村社干部报酬846000元。

2、公务部分预算846700元,占支出预算的15.1%,较2016年无增减。其中:办公费444400元,水电费99600元,邮电费5000元,公用供暖费128000元,车辆运行维护费20000元,差旅费63000元,公务接待费30000元,工会费20500元,福利费36200元。

在公务费中,“三公”经费预算50000元,占公用部分的5.9%,其中:公务接待费30000元,公务用车运行维护费20000元,较2016年减少23350元。

(二)项目支出。项目支出预算70600元,占支出预算的1.3%;具体项目情况为:乡村道路修建40600元,小城镇管护费30000元。

四、部门绩效评价开展情况

2017年预算中涉及实行绩效目标管理的项目0个。

五、政府采购预算编制情况

本单位2017年政府采购预算总额1150680元,均为货物类项目。

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