今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822106/2017-04572 文号:
生成日期: 2017-05-25 关键字:
所属机构 灵台县邵寨镇 发布机构: 灵台县邵寨镇

灵台县邵寨镇人民政府2017年度部门预算

编制说明

一、部门职责

邵寨镇政府是基层国家行政机关,其主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。制定并住址实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,播出陈规陋习,梳理社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

邵寨镇政府共6个内设机构,分别是邵寨镇党政综合办公室现有人员1人,邵寨镇经济社会发展办公室现有人员1人,邵寨镇人口和计划生育办公室现有人员1人,邵寨镇社会治安综合治理办公室现有人员2人,邵寨镇人民政府监察室现有人员1人,邵寨镇安全生产监督管理站现有人员5人。

(二)下属单位及人员情况。 邵寨镇政府下属4个事业单位,分别是社会事务服务中心现有人员8人,农业服务中心现有人员10人,文化服务中心现有人员9人,动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心现有人员1人。

三、预算编制情况

2017年部门收入预算6916026元,其中:一般公共预算财政拨款收入6916026元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的 0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。

2017年部门支出预算6916026元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算5941956元,占支出预算的85.9%;较2016年增加627971元,增长11.8%。

(1)工资福利支出3936556元,其中:基本工资1652640元,津贴补贴1333920元。(2)对个人和家庭的补助支出2005400元,其中:退休费614750元,住房公积金272580元,个人取暖费144750元。

2、公务部分预算862370元,占支出预算的12.5%:较2016年增加(减少)14700元,下降1.7%。主要变化原因是公务用车运行维护费下降。

机关运行经费安排602370元,其中:办公费57950元,水电费12200元,邮电费6100元,公用供暖费12200元,车辆运行维护费20000元,差旅费134200元,招待费30000元,工会费24260元,福利费48110元,其他商品和服务支出257350.

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的8.3%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。较2016年减少31850元,下降1.36%。主要变化原因是公务用车运行维护费下降。

(二)项目支出。项目支出预算111700元,占支出预算的1.6%;具体项目情况为:农村基础设施建设项目31700元,主要依据农村基础设施改善,用途:主要用于村社公共运行维护,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为农村基础设施正常运行。城乡社区环境卫生项目 80000元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善。

四、部门绩效评价开展情况

五、政府采购预算编制情况

2017年本部门政府采购预算总额750000元,主要采购品目为农用物资及办公家具。


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