今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822114/2017-04579 文号:
生成日期: 2017-05-25 关键字:
所属机构 灵台县星火乡 发布机构: 灵台县星火乡

灵台县星火乡人民政府2017年部门预算

星火乡人民政府2017年部门预算编制说明

一、部门职责

星火乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展乡村经济、文化和社会事业。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

星火乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部及党员教育管理,  协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进依法治镇建设,政府机关共有人员21人,党建办公室共有人员3人。

(二)下属单位及人员情况。

星火乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,分别负责政府职能部门所属的社会事务、农业服务、文化服务、农村公路管理以及安全生产等工作,共有人员71人。

三、预算编制情况:

2017年部门收入预算5379988元,其中:一般公共预算财政拨款收入5379988元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。

2017年部门支出预算5379988元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算4525988元,占支出预算的84.8%;较2016年增加412488元,增长6%。

(1)工资福利支出3240818元,其中:基本工资1357990元,津贴补贴1100040元。

(2)对个人和家庭的补助支出1285170元,其中:退休费221580元,住房公积金226450元,个人取暖费110000元,抚恤金17940元,其他对个人和家庭的补助支出819200元。

2、公务部分预算806600元,占支出预算的15.2%:较2016年增加10900元,增长0.2%。主要变化原因是工会费和福利费预算增加了56600元。

机关运行经费安排806600元,其中:办公费700000元,水电费84000元,邮电费46800元,公用供暖费50000元,车辆运行维护费20000元,差旅费96120元,公务接待30000元,工会费20150元,福利费36450元,其他商品和服务支出220000元。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的6.64%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。较2016年减少24200元,下降2.8%。主要变化原因是落实公车改革,减少公务用车运行成本。

(二)项目支出。项目支出预算47400元,占支出预算的0.8%;具体项目情况为:小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础。乡村道路修建及其他其他统筹税改转移支付项目17400元,主要用于镇村道路养护管理、完善镇村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展。

四、部门绩效评价开展情况

无。

五、政府采购预算编制情况

本部门2017年政府采购预算总额1553200元,其中:政府采购货物类项目12个,采购资金预算1553200元。


附件:2017年部门预算表

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