今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822115/2017-04595 文号:
生成日期: 2017-05-26 关键字:
所属机构 灵台县百里镇 发布机构: 灵台县百里镇

灵台县百里镇人民政府2017年部门预算

一、部门职责

灵台县百里镇人民政府按照单位性质划分为行政单位,其主要职责为:一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,保护各种经济组织的合法权益,组织经济运行,促进经济发展;二是制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;四是按计划组织本镇财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;六是完成上级政府交办的其它事项;七是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;八是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置及人员情况

   本部门为一级预算单位,无下属单位。内设机构4个(3中心1站),即:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心和安全生产监督管理站。本部门现有人员共计107名,其中在职人员62名,退休及退职20名,省选三支一扶干部1名,县选四支人员13名,临时及供养人员11人。

三、预算编制情况:

2017年部门收入预算693067.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入4573317.00元,占总收入的65.7%; 政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的 0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的 0%;其他收入0元,占总收入的0%。

2017年部门支出预算6963067.00元,其中:

(一)基本支出

    1、个人部分预算5880127.00元,占支出预算的84.45%;较2016年增加863344.60元,增长14.68%。

   (1)工资福利支出3624077.00元,其中:基本工资1535880.00元,津贴补贴1276600.00,奖金47450.00元,其他工资福利支出685947.00元

   (2)对个人和家庭的补助支出2256050.00元,其中:退休费862820.00元,住房公积金256660.00元,个人取暖费151250.00,其他个人和家庭的补助支出957600.00元,抚恤金(遗属补助)27720.00元

    2、公务部分预算980740.00元,占支出预算的14.08%:较2016年增加16040.27元,增长16.63%。主要变化原因是单位人数增加,工资调标后工资基数增加相应的工会会费增加。机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费270000.00元,水电费96000.00元,邮电费30000.00元,公用供暖费0元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费34000.00元,招待费30000.00元,其他交通费用50000.00元。工会22830.00元,福利费47910.00,其他商品和服务支出380000.00元

财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的 %,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较2016年减少26750.00元,下降34.8%。主要变化原因是实行车改后,公务用车费用减少。

    (二)项目支出。项目支出预算102200.00元,占支出预算的1.47%;具体项目情况为:具体项目情况为:其他资本性支出52200.00元,用途为农村扶贫道路建设;其他支出50000.00元,项目资金来源小城镇建设维护资金。

   四、部门绩效评价开展情况

   本部门无绩效评价项目。

   五、政府采购预算编制情况

   本部门2017年政府采购预算总额891920.00元,其中:政府采购货物类项目12个,采购资金预算211200.00元,政府采购服务类项目0个,采购资金预算0元,政府采购工程类项目2个,采购资金预算680720.00元。

   附件:2017年部门预算表

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