今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822117/2017-04607 文号:
生成日期: 2017-05-31 关键字:
所属机构 灵台县新开乡 发布机构: 灵台县新开镇

新开乡人民政府2017年部门预算

新开乡人民政府2017年部门预算编制说明

一、部门职责

新开乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体,和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展乡村经济和社会事业。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

新开乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进依法治乡建设,政府机关有人员16人,党建办公室共有人员4人。

(二)下属单位及人员情况。

新开乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,分别负责政府职能部门所属的社会事务、农业服务、文化服务、农村公路管理及安全生产等工作,共有人员49人。

三、预算编制情况:

2017年部门收入预算5480473元,其中:一般公共预算财政拨款收入5480473元,占总收入的100%。

2017年部门支出预算5480473元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算4605523元,占支出预算的84.04%;较2016年增加261323元,增长5%。

(1)工资福利支出3331213元,其中:基本工资1397560 元,津贴补贴1123980 元。

(2)对个人和家庭的补助支出1274310 元,其中:退休费258070 元,住房公积金 232900元,个人取暖费 113500元。

2、公务部分预算808550 元,占支出预算的14 .75%:较2016年增加9050元,增长1.18%。主要变化原因是工会会费和福利费预算增加了9050元。

机关运行经费安排808550元,其中:办公费283200元,水电费11200 元,邮电费13200 元,公用供暖费 11200元,车辆运行维护费20000元,差旅费123200 元,招待费30000 元,工会费 20720 元,福利费 37830 元,其他商品服务费258000元。

财政拨款“三公”经费预算50000 元,占公用部分的 6%,其中:公务招待费 30000元,公务用车运行维护费20000 元。较2016年减少27600元,下降35.57%。主要变化原因是落实公车改革,减少公务用车运行成本。

(二)项目支出。项目支出预算66400元,占支出预算的 1.21%;具体项目情况为:小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础。乡村道路建设及其他统筹税改转移支付项目36400元,主要用于乡村道路管护,完善乡村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展。

四、部门绩效评价开展情况

年度内本单位五绩效评价项目。

、政府采购预算情况

2017年本部门政府采购预算总额1187941元,其中政府采购货物项目58个,采购资金预算1187941元。

附件:2017年部门预算表

                                                新开乡人民政府

                                                 2017年4月18日

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