今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822105/2017-04635 文号:
生成日期: 2017-06-02 关键字:
所属机构 灵台县中台镇 发布机构: 灵台县中台镇

中台镇2017年部门预算编制情况公示

    一、部门职责

    中台镇人民政府属财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是执行上级国家行政机关的决定,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作;加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设;制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境;承办县委、县政府阅办的其他各项工作。

    二、机构设置及人员情况

    党政工作机构设置为14中心11所:基层党组织建设工作办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。镇政府核定编制62人,其中行政编制26人,事业编制34人,工勤编制2人。年初实有在岗干部职工人100人,行政人员25人,事业人员75人。

    三、预算编制情况

    2017年部门收入预算9021259.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入9021259.00元,占总收入的100%

    2017年部门支出预算9021259.00元,其中:

    (一)基本支出

    1、个人部分预算8114409.00元,占支出预算的99.7%;较2016年增加427909.00元,增长5.5%

    (1)工资福利支出6204399.00元,其中:基本工资2659320.00元,津贴补贴2083450.00元。

    (2)对个人和家庭的补助支出1910010.00元,其中:退休费478750.00元,住房公积金426390.00元,个人取暖费212750.00元。

    2、公务部分预算879850.00元,占支出预算的9.7%:较2016年减少51650.00元,增长下降5.5%。主要变化原因是单位职工人数较2016年减少,相应的公会会费及福利费减少。

    关运行经费安排879850.00元,其中:办公费310000.00元,水电费55000.00元,邮电费40000.00元,公用供暖费40000.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费35000.00元,招待费30000.00元,工会费37920.00元,福利费71930.00元,其他商品服务支出240000.00元。

    财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的 %,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较2016年减少66700.00元,下降57%。主要变化原因是公务用车改革后,公车费用减少。

    (二)项目支出。项目支出预算27000.00元,占支出预算的0.3%;具体项目情况为具体项目情况为:修缮购置类其他资本性支出27000.00元,用途为农村扶贫道路修缮。

    四、部门绩效评价开展情况

    本部门无绩效评价项目。

    五、政府采购预算编制情况

    本部门2017年政府采购预算总额3675000元,其中:政府采购货物类项目13个,采购资金预算3255000.00元,政府采购服务类项目1个,采购资金预算50000.00元,政府采购工程类项目4个,采购资金预算370000.00元。

    附件:2017年部门预算表

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