今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822112/2018-03653 文号:
生成日期: 2018-05-14 关键字:
所属机构 灵台县梁原乡 发布机构: 灵台县梁原乡

灵台县梁原乡人民政府2018年部门预算公示

梁原乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职责

梁原乡人民政府属财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是加强党的基层组织建设,贯彻落实党在农村的各项方针政策和强农惠农措施,建立健全农村公共服务体系和社会保障体系,推动产业结构调整,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展,增加农民收入,维护农村公共秩序和社会稳定。

二、机构设置及人员情况

梁原乡政府共5个内设机构,分别是党建办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合管理办公室、计划生育办公室、安全生产监督管理站。本单位编制数49人,其中党委政府编制23人、事业编制26人。现有在职职工77人,其中行政人员17人、事业人员33人、县选“四支一扶”人员16人、临时人员5人;退休人员4人,供养人员2人。

三、预算编制情况:

2018年部门收入预算6248454元,较2017年增加635805元,增长10%。其中:一般公共预算财政拨款收入6248454元,占总收入的100%。

2018年部门支出预算6248454元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算5189574元,占支出预算的83.05%;较2017年增加494225元,增长9.5%。

(1)工资福利支出 3778774元,其中:基本工资1299460元,津贴补贴1496750元,奖金43020元,绩效工资65300元,机关事业单位基本养老保险缴费-281769.12元,住房公积金242180元,补发2016科学发展业绩考核奖582000元,补发2017年年终一次性奖金40464元,编内临时人员工资及县选“四支”人员交通费等其他工资福利支出9600元。

(2)对个人和家庭的补助支出1410800元,其中:退休费135080元,抚恤金6720元,其他对个人和家庭的补助支出1269000元。

2、公用部分预算988280元,占支出预算的 15.82%:较2017年增加141580元,增长14.33%,较2017年无增减。

机关运行经费安排988280元,其中:办公费587400元,水电费99600元,邮电费5000元,公用取暖费128000元,车辆运行维护费20000元,差旅费63000元,公务接待费30000元,工会费21540元,福利费33740元。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的5.06%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。

(二)项目支出。项目支出预算70600元,占支出预算的1.13%;具体项目情况为:乡村道路修建40600元,主要用于镇村道路养护管理、完善镇村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展;小城镇管护费30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目6个。2018年预算中实行绩效目标管理的项目6个,主要有机关公用经费项目,梁原乡横渠村道路改建项目、梁原乡新庄塬村道路改建项目、梁原乡马家沟村村容村貌整治项目、梁原乡杜家沟村村容村貌整治项目、朱家湾村道路砂化项目涉及申请一般公共预算拨款200万元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2018年本部门政府采购预算总额3479200元,主要采购品目为机关办公桌椅、办公耗材,果园规范化管理农用物资,蔬菜标准化建设农用物资及造林绿化苗木等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为176.114816万元。主要包括:办公用房、公务车辆及办公设备等。

2018年拟采购固定资产约12.97万元,主要包括:(桌椅1.8万元,台式电脑5万元,办公桌椅1.275万元,其他办公设备3.52万元,文件柜1.375万元)。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2018年政府收支分类科目说明进行公示。

201 0301 一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;

201 05 07一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;

2013299 一般公共服务- 组织事务-其他组织事务支出:反映用于中国共产党组织部门的事务支出;

20136 99 一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:反映用于中国共产党的事务支出;

207 0101 文化体育与传媒支出-文化-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;

2070199 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:反映用于其他文化方面的支出;2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

212 0501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

213 01 04 农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

21305 04 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

21305 99 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映用于其他扶贫方面的支出;

21307 05农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映用于各级财政对村民委员会及村党支部的支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

229 6002 其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2018年部门预算表。

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