今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822106/2018-03690 文号:
生成日期: 2018-05-16 关键字:
所属机构 灵台县邵寨镇 发布机构: 灵台县邵寨镇

灵台县邵寨镇人民政府2018年部门预算

邵寨镇人民政府2018年部门预算编制说明

    一、部门职责

    邵寨镇政府是基层国家行政机关,其主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,剥除陈规陋习,梳理社会主义新风尚。

    二、机构设置及人员情况

    (一)机关内设机构及人员情况

   邵寨镇政府共5个内设机构,分别是邵寨镇党政综合办公室现有人员1 人,邵寨镇经济社会发展办公室现有人员0 人,邵寨镇社会治安综合治理办公室现有人员2 人,邵寨镇人民政府监察室现有人员1 人,邵寨镇安全生产监督管理站现有人员4 人。

 (二)下属单位及人员情况。邵寨镇政府下属4 个事业单位,分别是社会事务服务中心现有人员9人,农业服务中心现有人员5人,文化服务中心现有人员11 人,动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心现有人员3 人,农村公路养护站现有人员2 人。

     三、预算编制情况:

   2018年部门收入预算7884147.00元,较2017年增加968121.00元,增长13.99%。其中:一般公共预算财政拨款收入7884147.00元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00元,占总收入的0.00%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元,占总收入的0.00%;上级补助收入(提前告知转移支付)0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%;上年结转资金0.00元,占总收入的0.00%;上年结余资金0.00元,占总收入的0.00%。

2018年部门支出预算7884147.00元,其中:

    (一)基本支出

   1、个人部分预算6765537.00元,占支出预算的85.81%;较2017年增加823581.00元,增长13.86%。

  (1)工资福利支出4593827.00元,其中:基本工资1591330.00元,津贴补贴1823040.00元,奖金53020.00元,绩效工资79540.00元,住房公积金293970.00元。(2)对个人和家庭的补助支出2171710.00元,其中:退休费 718990.00元,抚恤金14520.00元。

  2、公用部分预算1006910.00元,占支出预算的12.77%:较2017年增加144540.00元,增长16.76%。主要变化原因是村级办公经费增加。

    机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费241390.00元,水费2200.00元,电费10000.00元,邮电费6100.00元,公用取暖费12200.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费134200.00元,公务接待费30000.00元,工会费26150.00元,福利费47760.00元。较2017年无变化。

  财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的6.34%,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较2017年无变化。

   (二)项目支出。项目支出预算111700元,占支出预算的1.42 %;具体项目情况为:

    1.本级预算安排:农村道路税改统筹项目31700.00元,主要依据镇域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为农村公路设施正常运行;城乡社区环境卫生项目80000 元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善。

    四、部门绩效评价开展情况

    2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有公用经费项目,涉及申请一般公共预算拨款530000.00元,绩效评价方式为自评。

    五、政府采购预算编制情况

    2018年本部门政府采购预算总额569000.00元,主要采购品目为地膜、化肥等农用物资及电脑、打印机等办公用品, 2018年本部门无政府采购及政府购买服务项目。

    六、固定资产占用情况

   上年末固定资产金额为5989673.82元。其中:办公用房4337.65平方米,价值5143660.82元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值23.68万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约2.4万元,主要包括:台式电脑1.75万元, 打印机0.65万元。

   七、专业名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

  2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.支出功能科目:201 03 01政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;207 01 01文化-行政运行:反映行政单位文化服务中心的基本支出。213 01 04农业-事业运行:反映行政单位农业服务中心的基本支出。213 05 04扶贫—农村基础设施建设:反映单位一事一议支出;213 07 05 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助:反应单位对村级办公经费及村社干部报酬的支出;212 05 01城乡社区环境卫生:反应单位小城镇管护项目支出。

  6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2018年部门预算表

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