今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822022/2018-03700 文号:
生成日期: 2018-05-16 关键字:
所属机构 灵台县民政局 发布机构: 灵台县民政局

灵台县民政局2018年部门预算

部门代码:049001

部门名称:灵台县民政局

2018年部门收支预算表

(加盖公章)



编报时间:2018年4月10日


部门负责人:周玉存经办人员:边冰心



灵台县民政局2018年部门预算编制说明

一、部门职责

民政局是政府机构,其主要职责是县政府主管社会行政事务的职能部门;老龄工作委员会办公室主要职责是全县老年人社会事务运行工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县民政局共3个内设机构,是办公室、社会事务股、基层政权建设股。现有编制50名,实有人数62名,其中科级领导干部14名,班子成员6名,退休人数13名。

(二)下属单位及人员情况。

灵台县民政局共12个下属单位,分别是双拥工作领导小组办公室、城乡居民最低生活保障办公室、行政区划和地名管理办公室、救助管理站、社会福利中心、老龄工作委员会办公室、社会事务和救灾救济办公室、殡葬管理服务中心、婚姻登记服务中心、什字中心敬老院、朝那中心敬老院、居民家庭经济状况核对中心。


三、预算编制情况:

2018年部门收入预算6914920元,较2017减少673459元,下降9.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入6805210元,占总收入的 9.84 %;上级补助收入(提前告知转移支付)62344000元,占总收入的90.16%。

2018年部门支出预算69149210元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算5943680元,占支出预算的 8.6 %;较2017年增加1992701元,增长33.53%。主要是增加了重度残疾人和特困残疾人生活补助资金。

(1)工资福利支出3869210元,其中:基本工资1536270 元,津贴补贴1365010 元,奖金56710元,绩效工资 71320元,住房公积金249420元,其他工资福利支出590480元。

(2)对个人和家庭的补助支出2074470元,其中:退休费 699510元,抚恤金(遗属生活费)6960元,重度残疾人生活补助288000元,特困残疾人生活补助1080000元。

2、公用部分预算248730 元,占支出预算的 0.32%:较2017年增加16240元,增长6.53%。主要变化原因是机关工作人员增加使行政运行经费升高。

机关运行经费安排248730元,其中:办公费 28000元,水费 8000元,电费12000 元,邮电费5000元,公用取暖费20000元,差旅费47500 元,培训费9000元,公务接待费12500元,工会费22180元,福利费46550元,其他交通费8000元,老龄办工资经费30000元。较2017年增加16240元,增长6.53%。

财政拨款“三公”经费预算12500元,占公用部分的5.03 %,其中:公务招待费12500元,较2017年减少1600元,下降11.35%。主要变化原因是核减了公务用车维护费及缩减了公务招待费用支出。

(二)项目支出。项目支出预算62986800元,占支出预算的91.08%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:一般公共预算其他商品服务支出642800元,其中:(1)城乡低保五保工作经费262800元,主要依据《灵台县城乡居民最低生活保障办法》、《灵台县农村五保供养办法》。主要用于城乡低保运行和五保供养运行工作经费,按城乡低保保障人数和五保供养人员人均10元/年测算,资金来源为本级预算,所要达到的绩效目标是确保城乡低保和五保工作顺利实施。(2)养老机构运行经费250000元,依据《灵台县农村五保供养办法》,主要用于供养机构护理费用,按人数测算,资金来源为本级预算,所要达到的绩效目标是确保供养机构工作正常运行。(3)政府购买服务试点项目(低保评估)100000元,依据省民政厅、省财政厅关于印发《甘肃省民政厅政府购买服务专门化目录》的通知,主要用于农村低保评估经费,资金来源为本级预算,所要达到的绩效目标是确保城乡低保工作顺利实施。(4)老龄事业费30000元,依据平财社【2009】19号规定,主要用于老龄工作运行经费,按县级财政分别按本级老年人口数人均不低于3元的标准列支,资金来源为本级预算,所要达到的绩效目标是确保老龄工作正常运行。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排项目支出62344000元,其中:

(1)2018年优抚对象补助项目4770000元,主要依据《关于提前下达2018年抚恤补助资金预算指标的通知》,用于伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人参战退役人员,以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助,测算标准以民政部和财政部关于抚恤对象的抚恤和生活标准测算,项目资金来源为省级补助,所要达到的绩效目标是落实中央省市对抚恤人员的抚恤补助政策。

(2)2018年军队移交政府管理退休人员经费补助项目180000元,主要依据甘财社[2016]143号,用途军队移交政府管理的离退休人员安置补助支出,测算标准以民政部和财政部关于抚恤对象的抚恤和生活标准测算,项目资金来源为省级补助,所要达到的绩效目标是落实民政部关于抚恤对象的相关抚恤补助政策。

(3)优抚对象医疗补助费项目204000元。用于优抚对象医疗补助支出,项目资金来源为省级补助,所要达到的绩效目标是落实民政部关于抚恤对象的相关抚恤补助政策。

(4)困难群众基本生活救助补助资金项目57190000元(其中:中央补助资金41190000元、省级补助资金16000000元),主要依据《关于提前下达2018年困难群众基本生活补助预算指标的通知》,用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等支出,测算标准以中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法进行测算,项目资金来源为中央补助及省级补助,所要达到的绩效目标是保障我县困难群众基本生活受到补助。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目10个,主要有2018年优抚补助项目,2018年退役安置补助经费项目,2018年孤儿基本生活保障补助项目,困难群众基本生活救助补助项目,2017-2018年度冬春生活困难救助补助资金项目,2018年重度残疾和特困残疾人员生活补助资金项目,城乡低保工作经费项目,养老福利机构运行经费项目,老龄事业费项目,申请一般公共预算拨款6805210元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2018年本部门政府采购预算总额319020元,主要采购品目为17个。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为161.03万元。其中:办公用房2320平方米,价值万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值26万元。

2018年拟采购固定资产约32万元,主要包括:(桌椅1万元,台式电脑2.3万元, 其他设备25.3万元,会议桌1.2万元,文件柜0.1万元,)。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目:208 02 01-民政管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出;208 02 05-老龄事务:反映老龄事务方面的支出;208 05 01-归口管理的行政单位离退休费:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;208 08 99-其他优抚支出:反映其他用于退役安置方面的支出; 208 09 02-军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出;208 19 02-农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出; 210 14 01-优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2018年部门预算各表

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算表

5.财政拨款支出预算表

6.一般公共预算基本支出表

7.“三公”经费预算情况表

8.政府性基金支出预算表

9.政府采购(政府购买服务)预算表


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