今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822116/2018-03706 文号:
生成日期: 2018-05-17 关键字: 蒲窝镇人民政府2018年部门预算
所属机构 灵台县蒲窝镇 发布机构: 灵台县蒲窝镇

蒲窝镇人民政府2018年部门预算

蒲窝镇人民政府2018年部门预算

 

一、部门职责

蒲窝镇人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展镇村经济、文化和社会事业。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

蒲窝镇人民政府内设基层党组织建设工作办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进依法治镇建设,政府机关共有人员15人,党建办公室共有人员4人。

(二)下属单位及人员情况

蒲窝镇人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,分别负责政府职能部门所属的社会事务、农业服务、文化服务、农村公路管理以及安全生产等工作,共有人员41人。

三、预算编制情况

2018年部门收入预算5906868元,较2017年增加376154元,增长6.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入5906868元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。。

2018年部门支出预算5906868元,其中:

(一)基本支出

1.个人部分预算4951178元,占支出预算的83.82%;较2017年增加270324元,增长5.46%。

(1)工资福利支出3640938元,其中:基本工资1265900元,津贴补贴1454990元,奖金42560元,绩效工资62960元,住房公积金234950元。(2)对个人和家庭的补助支出1310240元,其中:退休费246800元,抚恤金19440元。

2.公用部分预算895490元,占支出预算的15.16%:较2017年增加105830元,增长11.82%。主要变化原因是福利费、工会经费及村级办公经费预算增加。

机关运行经费安排895490元,其中:办公费310000元,水费20000元,电费130000元,邮电费60000元,公用取暖费75000元,车辆运行维护费20000元,差旅费120000元,公务接待费30000元,工会费20900元,福利费34590元,培训费70000元,会议费5000元,邮电费60000元。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的 5.58%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。同2017年“三公”经费预算完全一致。

(二)项目支出

本级预算安排:项目支出预算60200元,占支出预算的1.09%,具体项目情况为:

小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础。

乡村道路修建及其他其他统筹税改转移支付项目30200元,主要用于镇村道路养护管理、完善镇村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目4个,主要有机关公用经费项目,蒲窝镇关庄村村容村貌整治项目,蒲窝镇宁子村村容村貌整治项目,蒲窝镇青山村村容村貌整治项目涉及申请一般公共预算拨款1730000元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2018年本部门政府采购预算总额2925870元,主要采购品目为机关办公桌椅、办公耗材,果园规范化管理农用物资,造林绿化苗木等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为461.95万元。其中:办公用房2164.00平方米,价值84.18万元。部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值133000万元。

2018年拟采购固定资产约16.06万元,主要包括:(办公桌椅1.6万元,电脑耗材4.25万元 ,其他办公设备9.65万元 ,文件柜0.28万元,会议桌0.28万元)。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示:

2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010507一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2013299一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出:反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013699一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:反映用于中国共产党的事务支出。

2070101文化体育与传媒支—文化—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:反映用于其他文化方面的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映用于其他扶贫方面的支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映用于各级财政对村民委员会及村党支部的支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2296002其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2018年部门预算表

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