今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822105/2018-03707 文号:
生成日期: 2018-05-17 关键字:
所属机构 灵台县中台镇 发布机构: 灵台县中台镇

中台镇人民政府2018年度收支预算

部门代码:081001

部门名称:中台镇人民政府

2018年部门收支预算表

编报时间:2018年4月12日


部门负责人 :张灵祥 经办人员:史永睿


中台镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职责

中台镇人民政府属财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是执行上级国家行政机关的决定,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作;加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设;制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境;承办县委、县政府阅办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

党政工作机构设置为1办4中心1站1所:基层党组织建设工作办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。镇政府核定编制62人,其中行政编制26人,事业编制36人。年初实有在岗干部职工人95人,行政人员20人,事业人员75人。

三、预算编制情况:

2018年部门收入预算9818680元,较2017年增加797421元,增长8.8%。其中:一般公共预算财政拨款收入9818680元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。

2018年部门支出预算9818680元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算8779440元,占支出预算的89.42%;较2017年增加665031元,增长7.57%。

(1)工资福利支出7141188元,其中:基本工资2564710元,津贴补贴2720640元,奖金57070元,绩效工资156630元,机关事业单位基本养老保险缴费0元,住房公积金457420 元。

(2)对个人和家庭的补助支出1638252元,其中:退休费471252元,抚恤金29400元。

2、公用部分预算1012240元,占支出预算的10.31 %,较2017年增加132390元,增长15%。主要变化原因是对村民委员会和村党支部的补助费用标准提高。

机关运行经费安排1012240元,其中:办公费562000元,水费10000元,电费60000元,邮电费40000元,公用取暖费40000元,车辆运行维护费20000元,差旅费100000元,公务接待费30000元,会议费10000元,培训费10000元,工会费40680元,福利费69560元,其他交通费用20000元。较2017年增加132390元,增长15%。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的4.9%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。与2017年持平。

(二)项目支出。项目支出预算27000元,占支出预算的0.27%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:修缮购置类其他资本性支出项目27000元,用途为农村扶贫基础设施建设。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目7个,主要有一事一议项目6个,经费项目1个,涉及申请一般公共预算拨款530000元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2018年本部门政府采购预算总额4550000元,主要采购品目为政府采购货物类项目16个,采购资金预算4180000元,政府采购工程类项目4个,采购资金预算370000.00元。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为1301813.93万元。其中:办公用房1569平方米,价值5620419万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值123000万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约17.5万元,主要包括:(台式电脑7.5万元, 打印机2万元,复印机4万元,办公桌椅3万元,文件柜1万元)。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2018年政府收支分类科目说明进行公示。201 03 01 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;207 01 01文化体育与传媒支出-文化-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;208 05 01 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;213 01 04 农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;213 05 04 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;213 07 05 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2018年部门预算表


灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP