今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822115/2018-03713 文号:
生成日期: 2018-05-17 关键字:
所属机构 灵台县百里镇 发布机构: 灵台县百里镇

百里镇人民政府2018年部门收支预算


      一、部门职责

      灵台县百里镇人民政府按照单位性质划分为行政单位,其主要职责为:一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,保护各种经济组织的合法权益,组织经济运行,促进经济发展;二是制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;四是按计划组织本镇财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;六是完成上级政府交办的其它事项;七是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;八是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

      二、机构设置及人员情况

     本部门为一级预算单位,无下属单位。内设机构4个(3中心1站),即:百里镇农业综合服务中心、百里镇社会事务综合服务中心、百里镇文化服务中心和百里镇安全生产监督管理站。本部门现有人员共计102名,其中在职人员57名,退休及退职20名,县选四支人员14名,临时及供养人员11人。

      三、预算编制情况:

      2018年部门收入预算7801316.00元,较2017年增加838216.00元,增长10.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入7801316.00元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。

2018年部门支出预算7801316.00元,其中:

     (一)基本支出
      1、个人部分预算6509816.00元,占支出预算的83.44%;较2017年增加197401.00元,增长2.56%。(1)工资福利支出4106496.00元,其中:基本工资1435570.00元,津贴补贴1692630.00元,奖金41300.00元,绩效工资75990.00元,住房公积金267740.00元,其他工资福利支出593266.00元。
     (2)对个人和家庭的补助支出2403320.00元,其中:退休费943760.00元,其他个人和家庭的补助支出1436400.00元,抚恤金(遗属补助)23160.00元。
      2、公务部分预算1189300.00元,占支出预算的15.24%:较2017年增加208560.00元,增长17.53%。主要变化原因是单位人数增加,工资调标后工资基数增加相应的工会会费增加。机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费270000.00元,水费12000.00元,电费84000.00元,邮电费30000.00元,公用供暖费0元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费34000.00元,公务接待费30000.00元,其他交通费用50000.00元。工会经费23820.00元,福利费46480.00元,其他商品和服务支出589000.00元。
财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的 %,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。与2017年持平。
     (二)项目支出。项目支出预算102200.00元,占支出预算的1.31%;具体项目情况为:具体项目情况为:其他资本性支出52200.00元,用途为农村扶贫道路建设;其他支出50000.00元,项目资金来源小城镇建设维护资金。
      四、部门绩效评价开展情况
      2018年预算中实行绩效目标管理的项目7个,主要有一事一议项目6个,经费项目1个,涉及申请一般公共预算拨款530000元,绩效评价方式为自评。
      五、政府采购预算编制情况
     本部门2018年政府采购预算总额183200.00元,其中:政府采购货物类项目6个,采购资金预算183200.00元,政府采购服务类项目0个,采购资金预算0元,政府采购工程类项目0个,采购资金预算0元。
      六、固定资产占用情况
     上年末固定资产金额为8234659.80万元。
      2018年拟采购固定资产约3.2万元,主要包括:(复印机2.5万元,复印机0.7万元。)
      七、专业名词解释
      1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
      2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
      3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2018年政府收支分类科目说明进行公示。201 03 01 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;207 01 01文化体育与传媒支出-文化-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;208 05 01 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;213 01 04 农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;213 05 04 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;213 07 05 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

      6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.收支预算总表;
2.收入预算总表;
3.支出预算总表;
4.财政拨款收支预算总表;
5.财政拨款支出预算总表;
6.一般公共预算基本支出表;
7.“三公”经费预算情况表;
8.政府性基金支出预算表。

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP