今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822110/2018-03738 文号:
生成日期: 2018-05-21 关键字:
所属机构 灵台县上良镇 发布机构: 灵台县上良镇

上良镇人民政府2018年部门预算

上良镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职责

上良镇人民政府是行政机构,其主要职责是:(一)促进经济发展,增加农民收入。 (二)强化公共服务,着力改善民生。 (三)加强社会管理,维护农村稳定。 (四)推进基层民主,促进农村和谐。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

上良镇人民政府共6个内设机构,分别是:党政机构、农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、动植物疾病防疫和农产品质量监管服务中心、安全生产管理中心。

人员情况:党政机构编制数23人,实有23人;农业服务中心编制数10人,实有13人;社会事务服务中心编制数7人,实有13人;文化服务中心编制数5人,实有7人;动植物疾病防疫和农产品质量监管服务中心编制数3人,实有5人;安全生产管理中心编制数1人,实有0人。

省选四支人员3名;村社区人员3人;县选四支人员17人;大学生村官1人。

(二)下属单位及人员情况。

三、预算编制情况:

2018年部门收入预算8554747元,较2017年增加1055848元,增长14.08%。其中:一般公共预算财政拨款收入7954747元,占总收入的 92.99%;上级补助收入(提前告知转移支付)600000元,占总收入的7.01%。

2018年部门支出预算8554747元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算6918907元,占支出预算的 80.88%;较2017年增加329008元,增长4.99%。

(1)工资福利支出4676670元,其中:基本工资1633430元,津贴补贴 1844510元,奖金 55330元,绩效工资 77070元,机关事业单位基本养老保险缴费 0元,住房公积金 297570元。

(2)对个人和家庭的补助支出2242237元,其中:退休费837640元,抚恤金15600元。

2、公用部分预算980740元,占支出预算的11.46%:较2017年增加126840元,增长14.85%。主要变化原因是基本公用经费增加。

机关运行经费安排608740元,其中:办公费241400元,水费7000元,电费57000元,邮电费47000元,公用取暖费60000元,车辆运行维护费20000元,差旅费67600元,公务接待费30000元,工会费26480元,福利费52260元。较2017年减少5160元,下降0.85%。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的5.10%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。与2017年预算持平。

(二)项目支出。项目支出预算655100元,占支出预算的7.66%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:乡村道路建设资金25100元,城乡环境管护费30000元;主要依据用途整治城乡环境卫生,修建完善村社基础设施,提高农村公共服务能力,改善城乡面貌,促进经济社会事业发展。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:基层政权建设奖补项目600000元,用来改善乡镇办公条件。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目三个,主要有基层政权建设奖补资金项目,2018年公用经费项目,一事一议项目,涉及申请一般公共预算拨款3128100元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2018年本部门政府采购预算总额994420元,主要采购品目为大碳、杨树、柳树、油松、刺槐、化肥、武装干部服装、打印机复印机扫描一体机、台式办公电脑整机、黑白激光打印机、果产业提升、办公家具(电器)。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为334.39万元。其中:办公用房1910平方米,价值151.11万元。部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值46.11万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约4.96万元,主要包括:台式电脑1万元,办公桌椅3万元,其他办公设备0.96万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2018年政府收支分类科目说明进行公示。2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2019999-其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出;2070101-行政运行:反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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