今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822117/2018-03753 文号:
生成日期: 2018-05-22 关键字:
所属机构 灵台县新开乡 发布机构: 灵台县新开镇

新开乡人民政府2018年部门预算

新开乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职责

新开乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体,和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展乡村经济和社会事业。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

新开乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进依法治乡建设,政府机关有人员16人,党建办公室共有人员4人。

(二)下属单位及人员情况。

新开乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,分别负责政府职能部门所属的社会事务、农业服务、文化服务、农村公路管理及安全生产等工作,共有人员49人。

三、预算编制情况:

2018年部门收入预算6189605.00元,较2017年增加709132.00元,增长11%。其中:一般公共预算财政拨款收入6189605.00元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00元,占总收入的0.00%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元,占总收入的0.00%;上级补助收入(提前告知转移支付)0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%;上年结转资金0.00元,占总收入的0.00%;上年结余资金0.00元,占总收入的0.00%。

2018年部门支出预算6189605.00元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算5193175.00元,占支出预算的83.90%;较2017年增加587652元,增长11.32%。

(1)工资福利支出3871125.00元,其中:基本工资1332900.00元,津贴补贴1536030.00,奖金36990.00元,绩效工资74100.00元,住房公积金248210.00元,其他工资福利支出642895.00元

(2)对个人和家庭的补助支出1322050.00元,其中:退休费327010.00元,抚恤金19440.00元,其他对个人和家庭的补助975600.00元。

2、公务部分预算930030.00元,占支出预算的15.03%:较2017年增加121480.00元,增长13.06%。主要变化原因是村级办公经费增加。

机关运行经费安排930030.00元,其中:办公费404200.00元,水电费11200.00元,邮电费13200.00元,公用供暖费 11200.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费123200.00元,招待费30000.00元,工会费 22070.00元,福利费 36960.00元,其他商品服务费258000.00元。

财政拨款“三公”经费预算50000 元,占公用部分的 5.38%,其中:公务招待费 30000元,公务用车运行维护费20000 元。较201年无变化

(二)项目支出。项目支出预算66400元,占支出预算的 1.07%;具体项目情况为:小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础。乡村道路建设及其他统筹税改转移支付项目36400元,主要用于乡村道路管护,完善乡村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展。

四、部门绩效评价开展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有公用经费项目,涉及申请一般公共预算拨款530000.00元,绩效评价方式为自评。

、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算总额1230941元,其中政府采购货物项目58个,采购资金预算1230941元。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为5390946.22元。其中:办公用房2923.1平方米价值4020230.85元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值9.58万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约2.6万元,主要包括:台式电脑1万元, 打印机1.6万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目:201 03 01政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;207 01 01文化-行政运行:反映行政单位文化服务中心的基本支出。213 01 04农业-事业运行:反映行政单位农业服务中心的基本支出。213 05 04扶贫—农村基础设施建设:反映单位一事一议支出;213 07 05 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助:反应单位对村级办公经费及村社干部报酬的支出;212 05 01城乡社区环境卫生:反应单位小城镇管护项目支出。

6.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2018年部门预算表

新开乡人民政府

20184月10

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