今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822106/2020-02255 文号:
生成日期: 2020-05-12 关键字: 部门预算
所属机构 灵台县邵寨镇 发布机构: 邵寨镇人民政府

灵台县邵寨镇人民政府2020年部门预算

邵寨镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、部门职责

邵寨镇政府是基层国家行政机关,其主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,剥除陈规陋习,梳理社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

邵寨镇人民政府机构设置为3办4中心1所,其中内设机构为卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、基层党组织建设工作办公室;下属机构为农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心,动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心和农村公路管理所。

邵寨镇人民政府核定编制52人,其中行政编制23人,机关工勤2人,事业编制27人,实有在职干部职工人72人,其中行政人员21人,机关工勤人员1人,事业12人,项目人员38人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算10638039.92元,较上年增加977898.12元,增长10.1%。其中:一般公共预算财政拨款收入10325826.0元,占总收入的97%; 政府性基金预算财政拨款收入0.0元,专户管理的非税收入0.0元,事业收入0.0元,上级补助收入(提前告知转移支付)0.0元,其他收入0.0元,上年结转资金312213.92元,占总收入的3%;上年结余资金0.0元。上年结转资金主要为其中财政应返还额度172449.83元,主要为:中央困难群众基本生活救助补助(政府购买社会服务提升散居特困供养服务水平资金)1320.0元,邵寨镇政府工会会费福利费76990.0元,邵寨镇政府软弱涣散党组织整顿工作经费2000.0元,邵寨镇基层党建工作以奖代补补助资金10000.0元,小城镇管护费17410.0元,乡村道路修建及其他统筹700.0元,邵寨镇污水处理站运行经费27012.37元,第四次全国经济普查经费5000.0元,下半年公用经费12017.46元。组织部等部门拨款139764.09元,结转原因是资金支付不及时。

2020年部门支出预算10638039.92元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算8780726元,占支出预算的82.5%;较上年增加 379684.2元,增长4.5%。

1)工资福利支出6365966元,其中:基本工资2096830元,津贴补贴2184310元,奖金60890元,绩效工资113870元,机关事业单位基本养老保险缴费444000元,住房公积金370570元。(2)对个人和家庭的补助支出2414760元,其中:退休费0元,抚恤金0元。

2、公用部分预算1727503.92 元,占支出预算的16.2 %:较上年增加582103.92元,增长50.7%。主要变化原因是村级办公经费增加及上年结转资金。

机关运行经费安排53万元,其中:办公费290000元,水费30000元,电费100000元,差旅费60000元,车辆运行维护费20000元,公务接待费30000元,工会费32960元,福利费52440元,其他交通费用168000元。较上年无变化。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。较上年无变化。

(二)项目支出。项目支出预算111700.0 元,占支出预算的1.3%;具体项目情况为:

1. 本级预算安排农村道路税改统筹项目31700.00元,主要依据镇域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款所达到的目的为农村公路基础设施正常运行城乡社区环境卫生项目80000 元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:无。

四、部门绩效评价开展情况

2020本单位绩效评价是部门整体支出绩效评价,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额2189000元,主要采购品目为办公家具及设备、农用物资、取暖燃料。2020年本部门无政府采购及政府购买服务项目。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为544.2万元。其中:办公用房4337.65平方米,价值494万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值14.6万元(净值)。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约3.7万元,主要包括:办公家具10套,1.5万元,台式电脑1.6万元, 打印机0.6万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目:2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2070101-行政运行:反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出;2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:财政拨款收支预算总表.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表.xls
附件下载:收支预算总表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls
附件下载:“三公”经费预算情况表.xls

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