今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822115/2020-02282 文号: 灵台县百里镇90号
生成日期: 2020-05-12 关键字: 灵台县百里镇人民政府2020年部门预算编制说明
所属机构 灵台县百里镇 发布机构: 灵台县百里镇人民政府

灵台县百里镇人民政府2020年部门预算编制说明

灵台县百里镇人民政府

2020年部门预算编制说明

 

一、部门职责

灵台县百里镇人民政府按照单位性质划分为行政单位,其主要职责为:一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,保护各种经济组织的合法权益,组织经济运行,促进经济发展;二是制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;四是按计划组织本镇财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;六是完成上级政府交办的其它事项;七是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;八是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置及人员情况

    本部门为一级预算单位,无下属单位。内设机构4个(3中心1站),即:百里镇农业综合服务中心、百里镇社会事务综合服务中心、百里镇文化服务中心和百里镇安全生产监督管理站。本部门现有人员共计72名,其中在职人员62名,县选三支人员4名,临时及供养人员11人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算11566509.39元,较上年增加2673163.19元,增长30%。其中:一般公共预算财政拨款收入9670328.00元,占总收入的83.61%; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00元,占总收入的0.0%;专户管理的非税收入0.0元,占总收入的0.0%;事业收入0.0元,占总收入的0.0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0.0元,占总收入的0.0%;其他收入0.0元,占总收入的0.0%;上年结转资金1896181.39元,占总收入的16.39%;上年结余资金0.0元。上年结转资金主要为其中财政应返还额度1896181.39元,主要为:下半年公用经费129325.39元,中央困难群众基本生活救助补助(政府购买社会服务提升散居特困供养服务水平资金)3360.0元,百里镇政府工会会费福利费56900.00元,百里镇政府软弱涣散党组织整顿工作经费2000.0元,小城镇管护费28630.00元,乡村道路修建及其他统筹52200.0元,2019年第一书记和驻村工作队经费143000.00元,基层政权建设项目资金400000.00元,杨新庄村旅游卫生厕所建设项目39000.00元,百里镇敬老院建设项目资金986350.00元,组织部等部门经费拨款55416.00元,结转原因是资金支付不及时,项目未实施结束。

     2020年部门预算支出11566509.39元,其中:

(一)基本支出

 1、个人部分预算7901278.00元 支出预算的68.31%;较上年增加48963.18,增长6.6%。

1)工资福利支出5484118.00元,其中:基本工资1779060.00元,津贴补贴1914180.00元,奖金39300.00元,绩效工资108980.00元,机关事业单位基本养老保险缴费365804.00元,住房公积金318640.00元,其他工资福利支出958154.00元。

2)对个人和家庭的补助支出2417160.00元,其中:生活补助2417160.00元,退休费0元,抚恤金0

2、公用部分预算2137681.39.00元占支出预算的31.68%:较上年增加758181.39元。主要变化原因是村级办公经费增加和贫困村第一书记经费、驻村帮扶工作队经费等上年结转资金。

机关运行经费安排530000.0元,其中:办公费166000.00元,水费12000.0元,电费100000.0元,邮电费56000.0元,培训费10000.00元,差旅费60000.0元,公务接待费30000.0元,车辆运行维护费20000.0元,其他交通费用76000.00元较上年无变化。

工会费福利费70500.00元,其中工会费28350.00元,福利费44500.00主要变化原因是单位人数增加。

财政拨款“三公”经费预算50000.0元,占公用部分的9.4%,其中:公务招待费30000.0元,公务用车运行维护费20000.0元。较上年无变化。

(二)项目支出。项目支出预算1527550.00元,占支出预算的13.20 %;具体项目情况为:

本级预算安排:农村道路税改统筹项目52200.00元,主要依据镇域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款所达到的目的为农村公路基础设施正常运行城乡社区环境卫生项目50000.00元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善。

上年结转项目:百里镇基层政权建设项目资金400000.00元,主要改善政府干部职工办公条件锅楼改造和办公用房维修;杨新庄村旅游卫生厕所建设项目39000.00元,主要改善杨新庄文化旅游基础设施条件;百里镇敬老院建设项目资金986350.00元,主要解决五保户及孤寡老人养老等等。

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有公用经费项目,涉及申请一般公共预算拨款530000.00元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额957580.00元,主要采购品目为红牛采购项目、农业机械采购项目、碎纸机、档案柜和复印纸、墨粉等办公用品,2020年本部门无政府采购及政府购买服务项目。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为837.557万元。其中:办公用房3397.43平方米价值263.88万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值23.3万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约61.19万元,主要包括:农业机械采购60万元,碎纸机30.24万元,固态硬盘19个0.95万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目:2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2070101-行政运行:反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出;2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:百里镇2020年部门预算表(附件1-9)

附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表.xls
附件下载:收支预算总表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls

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