今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-02305 文号:
生成日期: 2020-05-13 关键字:
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县珍珠山林场

灵台县珍珠山林场2020年部门预算公示

  一、部门职责

  灵台县珍珠山林场建于1958年,地处灵台县西南部。总经营面积10.6万亩,森林覆盖率81.1 %,森林蓄积量25.5万立方米。是最优质、最稳定、最完备的森林资源和生物多样性最丰富的生态系统,承担着保护和培育森林资源、维护国土生态安全、示范带动全县林业生态建设的重要职责。

  灵台县珍珠山林场是全额财政拨款事业单位,其主要职责是保护和培育森林资源、提供森林生态效益和生态产品。主要工作职责:承担保护和培育森林资源、维护生态安全、试验示范推广林业科技新成果,带动全县生态建设,弘扬森林生态文化,发展生态旅游,保障职工生产生活改善等。

  二、机构设置及人员情况

  (一)机关内设机构及人员情况

  珍珠山林场设有1个办公室,7个护林站点,1个生产工区。现有正式职工28名,遗属供养5名,合计总人数33人。其中:事业单位管理人员6名(十级1人,九级5人),专业技术人员3名(中级3人,初级1人),工勤技能人员19名(技师2名,高级工13名,中级工2名,初级工1名,普工1名)

  (二)下属单位及人员情况。

  无

  三、预算编制情况:

  2020年部门收入预算2643200.00元,较上年2717874.00减少74674.00元,下降2.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入2643200.00元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的0 %;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0 %;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金0元,占总收入的0%。上年无结转资金。

  2020年部门支出预算2643200.00元,其中:

  (一)基本支出

  1、个人部分预算2521660元,占支出预算的95.4%;较上年2584614减少62954元,下降2.4%。

  (1)工资福利支出2505220元,其中:基本工资945020元,津贴补贴847090元,(其中:规范后津贴补贴569960元,其他工资222130元,取暖费55000元),奖金0元,绩效工资76770元,机关事业单位基本养老保险缴费0元,住房公积金156340元,其他工资福利支出480000元。

  (2)对个人和家庭的补助支出16440元,其中:退休费0元,抚恤金0元。生活补助16440.00元。

  2、公用部分预算121540元,占支出预算的4.6%:较上年141010元减少19470元,下降13.8%。

  机关运行经费安排121540元,其中:办公费15280元,水费0元,电费13000元,邮电费0元,公用取暖费44000元,车辆运行维护费0元,差旅费5000元,公务接待费0元,工会费13910元,福利费23630元。较上年133260元减少11720元,下降8.8%。

  财政拨款“三公”经费预算6720元,占公用部分的5.5%,其中:公务招待费6720元,公务用车运行维护费0元。较上年7750减少1030元,下降13.3%。主要变化原因是三名同志未到岗上班,取消了经费预算。

  (二)项目支出。项目支出预算0元,占支出预算的0%;具体项目情况为:

  1.本级预算安排:无预算项目支出。

  2.上级补助(提前告知转移支付)安排:无预算项目支出。

  四、部门绩效评价开展情况

  2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

  2020年本部门无绩效评价。

  五、政府采购预算编制情况

  2020年本部门政府采购预算总额23419350.00元,主要采购品目为下表所列:

  六、固定资产占用情况

固定资产 

年初数 

期末数 

固定资产原价 

3,214,031.77 

3,214,031.77 

减:累计折旧 

1,244,016.78 

1,244,016.78 

固定资产净值 

1,970,014.99 

1,970,014.99 

  上年末固定资产金额为3214031.77万元。

  2020年拟采购固定资产约10.345万元,主要包括:

  办公桌椅5套0.6万元,台式电脑9台4.05万元, 笔记本电脑1台0.5万元,多功能打印4台1.12万元,针式打印机1台0.18万元,文件柜1台0.165万元,电热水器1台2万元,餐桌餐椅1套0.23万元,潜水泵2台1.5万元。

  七、专业名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

  2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2020年政府收支分类科目说明进行公示。213-02-04农林水支出—林业和草原—林业事业运行:反映用于林业事业单位的基本支出。

  6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2020年部门预算表

附件下载:1收入预算总表20200507165826.xls
附件下载:2收入预算总表(单位).xls
附件下载:3支出预算总表.xls
附件下载:4财政拨款收支预算总表20200507170909.xls
附件下载:5财政拨款支出预算表.xls
附件下载:6一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:7“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:8政府性基金支出预算表.xls
附件下载:9政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:灵台县珍珠山林场2020年部门预算编制说明.docx

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