今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-02311 文号:
生成日期: 2020-05-13 关键字:
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构: 灵台县百里林场

灵台县百里林场2020年部门预算公示

 灵台县百里林场2020年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县百里林场全额财政拨款公益一类事业单位,其主要职责是保护培育森林资源、提供森林生态公益服务和生态产品

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

百里林场设有1个办公室,15个护林站点3个生产工区。预算下达指标人数44名,3月份调入2名,现有职工46名,事业单位管理人员9名,专业与技术人员6名,工勤技能人员31名(技师7名,高级工9名,中级工8名,初级工7名)

(二)下属单位及人员情况。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算4266180.00元,较上年减少40054.4元,下降0.93%。其中:一般公共预算财政拨款收入4266180.00元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金0元,占总收入的0%;上年结余资金1225137.58元,占总收入的28.71%。上年结转资金主要为项目资金,结转原因是项目正在施工中,资金未拨付

2020年部门支出预算4266180.00元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算4072810.00元,占支出预算的95.46%;较上年减少33124.4元,下降0.81%。

1)工资福利支出4004870.00元,其中:基本工资1557540.00元,津贴补贴1333890.00元,奖金0元,绩效工资  125200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费0元,住房公积金252240.00,其他工资福利支出736000.00元

2)对个人和家庭的补助支出67940.00元,其中:退休费35540.00元,抚恤金32400.00元。

2、公用部分预算193370.00元,占支出预算的4.54%:较上年减少6930.00元,下降3.45%。主要变化原因是人员减少。

机关运行经费安排193370.00元,其中:办公费39440.00元,水费0元,电费42000.00元,邮电费0元,公用取暖费30000.00元,车辆运行维护费0元,差旅费10000.00元,公务接待费10560.00元,工会费22430.00元,福利费38940.00元。较上年减少6930.00元,下降3.58%。

财政拨款“三公”经费预算10560.00元,占公用部分的5.46%,其中:公务招待费10560.00元,公务用车运行维护费0元。较上年减少940元,下降8.90%。主要变化原因是人员减少

(二)项目支出。

无项目支出。

四、部门绩效评价开展情况

2020年本部门无绩效评价

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额18925100.00元,主要采购品目为森林抚育、办公设备办公用品、化肥、苗木、种子、农药等。


六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为805.99万元。较上年增加52.9万元,增长6.56%。

2020年拟采购固定资产约8.67万元,主要包括:台式电脑3.92万元, 笔记本电脑1.14万元,其他办公设备1.99万元,碎纸机0.12万元宣传牌1.5万元

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2020年政府收支分类科目说明进行公示。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:1收支预算总表20200508154708.xls
附件下载:2收入预算总表20200508154722.xls
附件下载:3支出预算总.xls
附件下载:4财政拨款收支预算总表20200508154757.xls
附件下载:5财政拨款支出预算.xls
附件下载:6一般公共预算基本支出.xls
附件下载:7“三公”经费预算情况.xls
附件下载:8政府性基金支出预算.xls
附件下载:9政府采购(政府购买服务)预算表.xls

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