今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822116/2020-02508 文号:
生成日期: 2020-05-16 关键字: 灵台县蒲窝镇人民政府2020年部门预算编制说明
所属机构 灵台县蒲窝镇 发布机构: 灵台县蒲窝镇人民政府

灵台县蒲窝镇人民政府2020年部门预算公示

灵台县蒲窝镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、部门职责

蒲窝镇人民政府是基层国家行政机关,隶属灵台县人民政府行政机构,其主要职责是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

蒲窝镇人民政府设置1办3中心2所,其中内设基层党组织建设工作办公室,下属机构为农业综合服务中心、文化服务中心、社会事务综合服务中心,应急管理所和农村公路管理所。                        

蒲窝镇人民政府核定编制39人,其中行政编制17人,机关工勤2人,事业编制20人,实有在职干部职工人54人,其中行政人员13人,机关工勤2人,事业11人,项目人员28人

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算7810870.03元,较上年增加503399.03元,增长6.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入7551610元,占总收入的96.68%; 政府性基金预算财政拨款收入0.0元,专户管理的非税收入0.0元,事业收入0.0元,上级补助收入(提前告知转移支付)0.0元,其他收入0.0元,上年结转资金259260.03元,占总收入的3.32%;上年结余资金0.0元。上年结转资金主要为财政应返还额度259260.03元,主要为:蒲窝镇生活垃圾中转站垃圾压缩设备安装工程资金2359元,中央困难群众基本生活救助补助(政府购买社会服务提升散居特困供养服务水平资金)2400元,下半年公用经费38305.03元,2019年三馆一站资金2200元,2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费及驻村工作队经费112152元,乡村道路修建及其他统筹5450元,蒲窝镇政府垃圾转运站运行经费41660元,2019年纪检监察系统转移支付资金10000元,蒲窝镇政府软弱涣散党组织整顿工作经费、党建工作以奖代补奖励资金、党建工作经费25860元,结转原因是资金支付不及时。

2020年部门支出预算7810870.03元,其中:

(一)基本支出

1.个人部分预算6285220元,占支出预算的80.47%;较上年增加40069元,增长0.64%。

1)工资福利支出4525780元,其中:基本工资1507460元,津贴补贴1557200元,奖金43250元,绩效工资82400元,机关事业单位基本养老保险缴费306000元,住房公积金266060元,其他工资福利支出763410元。

2)对个人和家庭的补助支出1759440元,其中:生活补助1759440退休费0元,抚恤金0元。

2.公用部分预算1463091.03,占支出预算的18.73%:较上年增加460971.03元,增长46%。主要变化原因是村级办公经费增加及上年结转资金。

机关运行经费安排53万元,其中:办公费200000元,水费8000元,电费100000元,邮电费40000元,取暖费64000元,差旅费38000元,会议费10000元,培训费20000元,公务接待费30000元,公务车辆运行维护费20000元。较上年无变化。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3.42%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000,较上年无变化

(二)项目支出

项目支出预算62559元,占支出预算的0.8%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:本级预算安排农村道路税改统筹项目30200元,主要依据镇域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为农村公路基础设施正常运行;城乡社区环境卫生项目30000 元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善;上年结转蒲窝镇生活垃圾中转站垃圾压缩设备安装工程2359元,主要用于垃圾中转站压缩设备安装基建附属工程,所达到的目的为使垃圾中转站压缩生活垃圾可正常使用,可收集处理污水等方面。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:

四、部门绩效评价开展情况

2020本单位绩效评价是部门整体支出绩效评价,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额2211900元,主要采购品目为办公家具及设备大碳绿化苗木、农用物资等

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为569.58万元。其中:办公用房2164平方米,价值105.98万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值27.6万元(净值)单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约4.5万元,主要包括:办公家具1万元,台式电脑2.5万元, 打印机0.6万元,碎纸机0.1万元,其他办公设备0.3万元

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目:

2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2070101-行政运行:反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出;

2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:收支预算总表20200512091242.xls
附件下载:收入预算总表20200512091308.xls
附件下载:支出预算总表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200512091345.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls

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